Faktúry
Počet záznamov: 13377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251007 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 430,67 € | 09.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 260001 | telefón. poplatky 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 127,13 € | 09.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 260002 | Súťaž: viaclistový nástenný kalendár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 09.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251008 | likvidácia odpadu - čerpanie laoača tukov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 258,30 € | 09.01.2026 | 14.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 251006 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 394,57 € | 09.01.2026 | 14.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 251009 | PHM 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 151,05 € | 09.01.2026 | 19.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251010 | prenájom tlačiarne 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 85,34 € | 09.01.2026 | 22.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 251011 | prenájom tlačiarne 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 154,28 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 251000 | prenájom rohoží 01.12.25-28.12.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,23 € | 08.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251002 | prenájom tlačiarne 12/25 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 621,10 € | 08.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251003 | prenájom tlačiarne 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 37,37 € | 08.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251004 | prenájom tlačiarne 12/25 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 255,29 € | 08.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251001 | Výroba reprezentačných výrobkov do vianočných balíčkov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOŠVO Modra | 00162311 | 90,00 € | 08.01.2026 | 14.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 251005 | údržba VT 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 08.01.2026 | 14.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 26/001 | PZP BL 119 RM od 9.1.26 do 8.1.27 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 234,57 € | 07.01.2026 | 09.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250999 | exkurzia Bratislava-Brno-Bratislava ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 650,00 € | 07.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 26/002 | PZP BT 084 IF od 13.02.26 do 12.02.27 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 625,35 € | 07.01.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 26/003 | PZP BL 268 ZD od 20.02.26 do 19.02.27 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 220,92 € | 07.01.2026 | 19.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250998 | Oprava: kanalizačné pracé, oprava potrubia UR377 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 3 804,24 € | 30.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250997 | Stravovacie poukazy 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 735,97 € | 23.12.2025 | 13.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| Z25031 | Predplatné časopis Svet Baleni č 130-133 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATOZ STUDIO s.r.o. | 63987317 | 25,00 € | 22.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250995 | PC príslušenstvo: Tlačiareň Creality K2 Plus Combo UR370 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 2 498,00 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250990 | reprezentačné výdavky: vianočné posedenie pre zamestnancov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Smart Business Solutions, s.r.o. | 47111925 | 1 911,50 € | 22.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250992 | reprezentačné výdavky: vianočné posedenie pre zamestnancov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Koller, cukrárenská výroba | 44421753 | 215,50 € | 22.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250988 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 161,01 € | 22.12.2025 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| 250987 | Polygraficky materiál UR370 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 350,60 € | 22.12.2025 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| 250993 | Polygraficky materiál UR370 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 247,97 € | 22.12.2025 | 19.01.2026 | Faktúra | |||||
| 250994 | Polygraficky materiál UR370 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 233,70 € | 22.12.2025 | 19.01.2026 | Faktúra | |||||
| 250984 | Polygraficky materiál UR370 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 608,98 € | 22.12.2025 | 26.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250989 | Dodanie a montáž čerpadiel v ŠI UR 272 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRAKTIKPUMP, s. r. o. | 36647861 | 12 504,40 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |