Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260328 | spotreba plynu 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 10 407,85 € | 15.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260330 | spracovanie miezd 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 855,00 € | 15.05.2026 | 25.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260325 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 94,25 € | 15.05.2026 | 28.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260329 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 193,58 € | 15.05.2026 | 28.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260324 | členský príspevok - ASOŠ 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Asociácia stredných odborných škôl | 37857665 | 30,00 € | 15.05.2026 | 29.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260326 | Knižny titul: Oglivy o reklame | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Spoločnosť Svojtka & Co., vydavateľstvo, s.r.o. | 35922176 | 11,80 € | 15.05.2026 | 02.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 26042 | Valčekové reťaze | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MATEZA spol. s r.o | 15059278 | 75,88 € | 15.05.2026 | 26.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260316 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 135,66 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260319 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 196,37 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260320 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 338,64 € | 12.05.2026 | 28.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260322 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 88,89 € | 12.05.2026 | 28.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260317 | Oprava: varných zariadeni | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 168,51 € | 12.05.2026 | 28.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260318 | likvidácia odpadu - kuchynsky odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 136,04 € | 12.05.2026 | 28.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260321 | poštovné 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 351,80 € | 12.05.2026 | 12.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260311 | nahradený diel na tlačový stroj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VYBO Electric, a. s. | 45537143 | 313,53 € | 11.05.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/016 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Andrej Fregor UR99 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gregor Andrej | 0 | 389,00 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/020 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Hanna Blinková UR99 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hana Blinková | 00 | 389,00 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/021 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Stanislav Nič UR99 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nič Stanislav | 000 | 365,00 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/017 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Míloslav Uhnák UR99 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Uhnák Miloslav, Ing. | 0 | 300,00 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/018 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Monika Kopcová UR99 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kopcová Monika | 00 | 589,00 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/019 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Martin Križan UR99 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Križan Martin | 0 | 389,00 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/015 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Petra Fajkusová UR99 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fajkusová Petra | 000 | 450,00 € | 11.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 26/026 | Poistenie učiteľov Erasmus Katania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 31,68 € | 11.05.2026 | 31.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 26/027 | Poistenie žiakov Erasmus Katania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 63,36 € | 11.05.2026 | 31.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 26/028 | Poistenie žiakov Erasmus Katania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 126,72 € | 11.05.2026 | 31.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| Z26031 | Complianz GDPR - Single site | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COMPLIANZ B.V. | 71781447 | 59,00 € | 11.05.2026 | 02.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 26040 | Preddavková platba EE 05/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 11.05.2026 | 26.06.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26041 | Preddavková platba Plyn 05/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 4 431,00 € | 11.05.2026 | 26.06.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260312 | Akumulátor T6 Power pre UPS, NP ?12-9, 9Ah | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 46,49 € | 08.05.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260310 | Spotreba EE 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 08.05.2026 | 12.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |