Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250866 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 551,33 € | 12.11.2025 | 20.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250867 | Licencia EduPage kalendárny rok 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 12.11.2025 | 20.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250864 | Telekomunikačná aparatúra ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 2 516,70 € | 11.11.2025 | 12.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250855 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 40,10 € | 11.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250857 | spracovanie miezd 10/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 909,00 € | 11.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250859 | Projektové práce Obnova SOŠ Polygrafická UR161 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus design s.r.o. | 46428062 | 730,62 € | 11.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250863 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 250,81 € | 11.11.2025 | 20.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250860 | BOZP 09-12/2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 408,36 € | 11.11.2025 | 20.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250862 | poštovné 10/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 161,00 € | 11.11.2025 | 20.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250858 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 311,88 € | 11.11.2025 | 20.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250861 | likvidácia odpadu - kuchynský odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 128,29 € | 11.11.2025 | 20.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250856 | spotreba vody 10/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 042,26 € | 11.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250851 | Nábytok: stojan na kvety | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KONDELA, s. r. o. | 36409154 | 155,60 € | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250850 | Doména 190.sk 22.11.25-22.11.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250849 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 741,15 € | 10.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250854 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 713,91 € | 10.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250846 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 276,22 € | 10.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250852 | prenájom rohoží 06.10.25-02.11.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,91 € | 10.11.2025 | 20.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250847 | prenájom tlačiarne 10/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 104,38 € | 10.11.2025 | 20.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250848 | prenájom tlačiarne 10/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 142,20 € | 10.11.2025 | 20.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250853 | Stravovacie poukazy 10/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 747,49 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250844 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 88,48 € | 07.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250842 | údržba VT 10/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 07.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250845 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 184,82 € | 07.11.2025 | 20.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250843 | Oprava: servis kniharskej doskovačke | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 59,04 € | 07.11.2025 | 20.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250841 | PHM 10/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 327,55 € | 07.11.2025 | 01.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250840 | údržba a servis výťahu UR104 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 1 146,85 € | 07.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250839 | Vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 6 740,40 € | 07.11.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250833 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 136,89 € | 05.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250834 | telefón. poplatky 10/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 125,74 € | 05.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |