Faktúry
Počet záznamov: 13377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260127 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 2 461,56 € | 05.03.2026 | 19.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260129 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 146,72 € | 05.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260124 | PHM 02/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 181,43 € | 04.03.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260125 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 35,36 € | 04.03.2026 | 11.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260126 | prenájom tlačiarne 02/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 120,45 € | 04.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260117 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 35532882 | 45,00 € | 03.03.2026 | 03.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 260118 | Seminár: verejné obstaranie v roku 2025 chyby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 89,00 € | 03.03.2026 | 03.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 260116 | Seminár: Prijatie smernice k výkonu a Finančná kontrola 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 119,00 € | 03.03.2026 | 03.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 260109 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 492,80 € | 03.03.2026 | 11.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260119 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 163,43 € | 03.03.2026 | 11.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260112 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 116,78 € | 03.03.2026 | 11.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260121 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 361,81 € | 03.03.2026 | 11.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260123 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 10,33 € | 03.03.2026 | 11.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260113 | telefón. poplatky 02/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 122,96 € | 03.03.2026 | 12.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260111 | obsluha kotolne 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 590,40 € | 03.03.2026 | 12.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260122 | údržba VT 02/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 03.03.2026 | 12.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260115 | Predplatné časopis PrintProgress 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELDAN, spol. s r.o. | 36251054 | 45,00 € | 03.03.2026 | 12.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260114 | členský poplatok SANET rok 2026 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 03.03.2026 | 12.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260120 | Oprava: náhradný diel pre tlačový stroj RMGT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 490,52 € | 03.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260110 | spotreba vody 02/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 152,16 € | 03.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260107 | Polygraficky material | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 123,00 € | 02.03.2026 | 11.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260105 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 221,34 € | 02.03.2026 | 11.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260106 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 379,95 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260108 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 12,79 € | 27.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| Z26010 | reklama 04.02-06.02.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 106,40 € | 27.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| Z26011 | reklama 05.02-08.02.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 147,28 € | 27.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| 260104 | Oprava: nahradný diel pre KOLBUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 107,01 € | 27.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| Z26009 | Ubytovanie ERASMUS Portu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROPROJETOS ERASMUS PLUS, UNIPESSOAL, LDA | 518719650 | 14 220,00 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| Z26008 | ChatGTP Plus Subskription 18.02-18.03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OPENAI IRELAND LIMITED | 4143435AH | 18,70 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| 260101 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 537,42 € | 26.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |