Faktúry
Počet záznamov: 13548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/013 | Poistenie žiakov pracovná cesta | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 9,18 € | 23.04.2026 | 27.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260267 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 648,71 € | 23.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260264 | prenájom tlačiarne 04/26 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 608,92 € | 23.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260265 | prenájom tlačiarne 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 38,55 € | 23.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260266 | prenájom tlačiarne 04/26 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 300,39 € | 23.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260262 | Trička Merch | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 312,67 € | 22.04.2026 | 23.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260259 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 73,95 € | 22.04.2026 | 27.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260263 | PC príslušenstvo: HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC DS HDD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 382,53 € | 22.04.2026 | 27.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260260 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 475,35 € | 22.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260261 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 160,96 € | 22.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260258 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 791,52 € | 22.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260256 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 432,92 € | 22.04.2026 | 12.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260257 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 344,40 € | 22.04.2026 | 12.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260255 | Tlačiva | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 88,71 € | 20.04.2026 | 21.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260254 | členský príspevok - 1. splátka 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 600,00 € | 20.04.2026 | 27.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260253 | Školenie: Legislatívny šprint 2026 pre riadiťeľovZŠ a SŠ roku 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 207,87 € | 20.04.2026 | 27.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260252 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 239,79 € | 17.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260245 | spotreba plynu 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 13 999,57 € | 16.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260246 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 664,17 € | 16.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260251 | telefón. poplatky 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 228,08 € | 16.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260250 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 200,50 € | 16.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260249 | čistenie kanalizácie TV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 429,00 € | 16.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260248 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 316,65 € | 16.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260247 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 739,28 € | 16.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| Z26026 | Študovňa: magnetická tabuľa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Conrad Electronic Česká repulika, s.r.o. | 28218434 | 85,36 € | 15.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/012 | komunálny odpad 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 324,78 € | 15.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260238 | spotreba EE 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 7 039,45 € | 14.04.2026 | 14.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260244 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 706,49 € | 14.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260241 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 230,74 € | 14.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260242 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 366,95 € | 14.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra |