Faktúry
Počet záznamov: 12191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | reklama 20.01.25-22.01.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 98,50 € | 27.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25002 | reklama 22.01.25-24.01.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 130,55 € | 27.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250042 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 714,18 € | 27.01.2025 | 06.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250041 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 640,11 € | 27.01.2025 | 06.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250039 | Revízia plynových zariadení - kotolňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 377,60 € | 24.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250034 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 248,92 € | 24.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250040 | magnetická tabuľa biela 1200x900 mm | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 602,70 € | 24.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250035 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 422,53 € | 24.01.2025 | 06.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250036 | prenájom tlačiarne 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 34,78 € | 24.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250037 | prenájom tlačiarne 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 366,17 € | 24.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250038 | prenájom tlačiarne 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 252,91 € | 24.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250033 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 698,48 € | 23.01.2025 | 05.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250032 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 196,80 € | 23.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/004 | Seminár: Kolektívne vyjednávanie v roku 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 35532882 | 43,00 € | 22.01.2025 | 24.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250025 | materiál pre potrebu čipového systému v škole | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GM electronic SK, spol. s r.o. | 53944259 | 125,95 € | 22.01.2025 | 28.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250031 | Servis: po 2. rokoch BT 084 IF | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 328,99 € | 22.01.2025 | 30.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250026 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 442,98 € | 22.01.2025 | 30.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250028 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 335,59 € | 22.01.2025 | 30.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250027 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 888,02 € | 22.01.2025 | 30.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250029 | obsluha kotolne 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,30 € | 22.01.2025 | 30.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 25/005 | Poistenie majetku 08.02.25-08.02.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 997,51 € | 22.01.2025 | 30.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250030 | PC príslušenstvo: kable | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 156,96 € | 22.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250024 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 625,59 € | 21.01.2025 | 30.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250023 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 225,26 € | 21.01.2025 | 30.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250022 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 666,08 € | 21.01.2025 | 30.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250021 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 650,13 € | 20.01.2025 | 30.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250020 | Stravovacie poukazy 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 534,91 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250019 | Stravovacie poukazy 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 13,10 € | 17.01.2025 | 13.02.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250015 | Verejná správa SR - ročný prístup | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 233,70 € | 16.01.2025 | 16.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250017 | spracovanie miezd 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 928,00 € | 16.01.2025 | 23.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |