Faktúry
Počet záznamov: 11291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240452 | obsluha kotolne 05/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 06.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240462 | prenájom tlačiarne 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 81,26 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240451 | PHM 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 294,31 € | 06.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 240464 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 44,35 € | 06.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 240463 | Oprava: servisné práce-rezačka papiera PERFECTA-115 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 54,00 € | 06.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240448 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 663,42 € | 03.05.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240450 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 318,48 € | 03.05.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 24/0013 | daň z nehnuteľnosti 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 333,62 € | 03.05.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240449 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 274,41 € | 03.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240447 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 263,51 € | 03.05.2024 | 10.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 240446 | Dialničná známka 365 dňová BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 60,00 € | 02.05.2024 | 02.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240442 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 743,67 € | 02.05.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240444 | prenájom tlačiarne 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 520,33 € | 02.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240445 | prenájom tlačiarne 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 38,64 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240443 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 890,63 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240441 | Softvér BIBLIB | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SVOP | 30775264 | 144,00 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240440 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 793,89 € | 29.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240438 | členský príspevok - 1. splátka 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 600,00 € | 29.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240439 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 29.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240436 | Refakturácia nájomného nebytového priestoru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 434,93 € | 26.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240437 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 777,45 € | 26.04.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240433 | Oprava: Hyundai i30, BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 953,87 € | 25.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240434 | Oprava: Hyundai i30, BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 1 071,96 € | 25.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240435 | prenájom rohoží 25.03.24-21.04.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 71,14 € | 25.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240432 | Licencia: na software UR75 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 800,00 € | 24.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240428 | PC príslušenstvo: Ubiquiti UniFi 6+ Access point, Dual-band WiFi 6 support (2.4/5 GHz) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 828,00 € | 24.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240429 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 87,80 € | 24.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240430 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 752,56 € | 24.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240431 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 408,66 € | 24.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240421 | Predlžovací kábel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 15,86 € | 23.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra |