Faktúry
Počet záznamov: 13548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260294 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 10,33 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260290 | Stavebný dozor UR8 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 2 656,80 € | 05.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260291 | údržba VT 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 05.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260289 | PHM 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 424,52 € | 05.05.2026 | 05.06.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| Z26030 | Ubytovanie ERASMUS Leipzig | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Leipzig-Residenz GmbH | 353711595 | 812,57 € | 04.05.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260280 | Zakladač s opirkou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALFA-ZETA, s.r.o. | 35944722 | 1 189,41 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260281 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 27,18 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260283 | údržba a servis výťahu 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy PN s. r. o. | 53544293 | 55,00 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260282 | Konfigurácia IP rozsahu PBX a MKT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARCHA voice system solution, s. r. o. | 45587817 | 424,35 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/022 | Poistenie učiteľov Erasmus Lipsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 21,60 € | 04.05.2026 | 31.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 26038 | Seminár: Cestovné náhrady v roku 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 108,00 € | 04.05.2026 | 26.06.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26037 | polygraficka.sk Doména 30.05.256-30.05.27 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 21,40 € | 04.05.2026 | 26.06.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260279 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 656,54 € | 30.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260278 | Pneumatiky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PNEUSVET s. r. o. | 36352161 | 62,27 € | 30.04.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| 26036 | nahradny diel na tlačový stroj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VYBO Electric, a. s. | 45537143 | 313,53 € | 30.04.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26029 | Pracovná cesta ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 3GML DI FAMILY BUSINESS S.R.L. & C. S.A.S | 02864741208 | 457,50 € | 29.04.2026 | 07.05.2026 | Faktúra | |||||
| 26035 | Akumulátor T6 Power pre UPS, NP ?12-9, 9Ah | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 46,49 € | 29.04.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| Z26028 | Kancelarsky potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Artikon | 09423168 | 77,41 € | 28.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260276 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 563,09 € | 28.04.2026 | 22.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260277 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 260,51 € | 28.04.2026 | 22.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 26/014 | Daň z nehnuteľností | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 50 336,92 € | 27.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| Z26027 | ChatGTP Plus Subskription 18.04-18.04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OPENAI IRELAND LIMITED | 4143435AH | 18,70 € | 27.04.2026 | 25.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260275 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 003,10 € | 27.04.2026 | 28.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260274 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 105,78 € | 27.04.2026 | 28.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260270 | test Multidrogový | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dr.Max 100, s. r. o. | 48115860 | 101,88 € | 24.04.2026 | 27.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260268 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 755,08 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260272 | obsluha kotolne 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 590,40 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260269 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 339,51 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260271 | prenájom rohoží 23.03.26-19.04.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 180,00 € | 24.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260273 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 1 529,63 € | 24.04.2026 | 28.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |