Faktúry
Počet záznamov: 13231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260023 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 135,66 € | 23.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260022 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 390,90 € | 23.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260024 | Balík na profesia.sk 5 creditov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 785,97 € | 23.01.2026 | 05.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260021 | obsluha kotolne 01/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 590,40 € | 22.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260020 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 10,33 € | 22.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260030 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 6 015,60 € | 22.01.2026 | 05.02.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260018 | Člensky poplatok na rok 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 250,00 € | 20.01.2026 | 05.02.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260017 | Verejná sprava SR ročný prístup | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 265,68 € | 20.01.2026 | 20.01.2026 | Faktúra | |||||
| 260019 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 691,84 € | 20.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260015 | Oprava: HP LaserJet M234dwe | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BENICO, s. r. o. | 55390072 | 84,87 € | 20.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260016 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 134,12 € | 20.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260014 | Stravovacie poukazy 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 785,55 € | 20.01.2026 | 05.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260005 | stlac.sk Doména 14.01.26-14.01.27 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 15.01.2026 | 15.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260006 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 417,02 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260003 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 569,00 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260013 | spracovanie miezd 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 900,00 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260010 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 234,25 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 251021 | likvidácia odpadu - kuchynsky odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 65,44 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260004 | Preddavková platba plyn 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -3 863,15 € | 15.01.2026 | 26.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260007 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 155,36 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260012 | Oprava: čistenie, oprava, servis G&J Quartz 85 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 768,75 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260011 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 138,10 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260008 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 113,55 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260009 | Prislušenstvo k telefonu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 50,30 € | 15.01.2026 | 03.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| Z25032 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OPENAI IRELAND LIMITED | 4143435AH | 18,70 € | 15.01.2026 | 03.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | ||||
| 251016 | spotreba plynu 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 24 022,00 € | 13.01.2026 | 13.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 251018 | Elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 1 210,94 € | 13.01.2026 | 13.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 251017 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 736,52 € | 13.01.2026 | 15.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251013 | telefón. poplatky 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 224,89 € | 13.01.2026 | 19.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251020 | poštovné 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 129,40 € | 13.01.2026 | 19.01.2026 | Faktúra |