Faktúry
Počet záznamov: 13377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260152 | Oprava: umývačka riadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 107,01 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260151 | Stavebný dozor UR8 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 2 656,80 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260154 | spotreba plynu 02/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 14 855,74 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/007 | Poistenie učiteľov Erasmus Portugalsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 23,04 € | 13.03.2026 | 08.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 26/008 | Poistenie učiteľov Erasmus Portugalsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 23,04 € | 13.03.2026 | 08.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 26/009 | Poistenie žiakov Erasmus Portugalsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 138,24 € | 13.03.2026 | 08.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 26/010 | Poistenie žiakov Erasmus Portugalsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 46,08 € | 13.03.2026 | 08.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 26/011 | Poistenie žiakov Erasmus Portugalsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 46,08 € | 13.03.2026 | 08.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260139 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 427,28 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260143 | spracovanie miezd 02/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 873,00 € | 11.03.2026 | 24.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260136 | Projektové práce Obnova SOŠ Polygrafická UR8 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus design s.r.o. | 46428062 | 730,62 € | 11.03.2026 | 24.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260149 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tisk servis, spol. s r.o. | 56341709 | 108,15 € | 11.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260140 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 989,97 € | 11.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260150 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 573,12 € | 11.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260148 | údržba a servis výťahu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allevat, s. r. o. | 46824685 | 221,40 € | 11.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260137 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 860,37 € | 11.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260134 | údržba a servis výťahu 02/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 55,00 € | 11.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260147 | Školenie: zmeny v nakladaní z odpadmi v roku 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 293,97 € | 11.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260142 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 246,42 € | 11.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260138 | likvidácia odpadu - kuchynsky odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 74,05 € | 11.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260135 | telefón. poplatky 02/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 226,36 € | 11.03.2026 | 26.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260141 | poštovné 02/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 273,50 € | 11.03.2026 | 13.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260146 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 178,82 € | 11.03.2026 | 13.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260145 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 328,41 € | 11.03.2026 | 13.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260144 | Stravovacie poukazy 02/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 795,37 € | 11.03.2026 | 13.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260130 | prenájom rohoží 26.01.26-22.02.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 139,22 € | 09.03.2026 | 12.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260133 | prenájom tlačiarne 02/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 142,13 € | 09.03.2026 | 12.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260132 | Revízia plynových zariadení - kotolňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 611,30 € | 09.03.2026 | 12.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260131 | zástera PVC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SULKA, s. r. o. | 36333816 | 49,60 € | 09.03.2026 | 16.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260128 | spotreba EE 02/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 939,30 € | 05.03.2026 | 12.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |