Faktúry
Počet záznamov: 12191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250129 | prenájom tlačiarne 02/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 270,34 € | 26.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250131 | prenájom tlačiarne 02/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 446,53 € | 26.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250132 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 625,09 € | 26.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250126 | Seminár: Aktuálna novela zákona o archívoch registratúrach v roku 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 93,00 € | 25.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250123 | Riad do ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - GALAXI, s.r.o. | 41231082 | 656,23 € | 24.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| 250122 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 61,16 € | 24.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250124 | Skriňa na kľúče | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 27,06 € | 24.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250125 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 624,73 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250120 | Kamera na TV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Conrad Electronic Česká repulika, s.r.o. | 28218434 | 65,72 € | 21.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250121 | Kamera na TV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Conrad Electronic Česká repulika, s.r.o. | 28218434 | 97,55 € | 21.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250119 | Pokladný identifikátor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 215,25 € | 21.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250117 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 472,00 € | 20.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| 250118 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 725,55 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250116 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 888,02 € | 20.02.2025 | 27.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250115 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 413,64 € | 19.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250112 | Oprava: kotol K2 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 729,39 € | 19.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250113 | Oprava: nefunkčných vetiev UK v TV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 295,20 € | 19.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250114 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 84,39 € | 19.02.2025 | 28.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250106 | Kamera na TV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Conrad Electronic Česká repulika, s.r.o. | 28218434 | 32,91 € | 18.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250110 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 944,24 € | 18.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250108 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 838,05 € | 18.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250109 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 522,31 € | 18.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250111 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 382,05 € | 18.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250107 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 233,13 € | 18.02.2025 | 28.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250104 | Plastové vchodové dvere | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARIVAL SE | 51811715 | 1 586,35 € | 17.02.2025 | 17.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250103 | spotreba EE 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 8 866,39 € | 17.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250102 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 551,93 € | 17.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250100 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 338,02 € | 17.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250101 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,78 € | 17.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250105 | členský poplatok SANET 01-03/25 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2025 | 28.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |