Faktúry
Počet záznamov: 13794
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260534 | Pranie a čistenie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 328,19 € | 10.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260530 | Servis: HP LaserJet M234dwe | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BENICO, s. r. o. | 55390072 | 61,50 € | 10.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260527 | telefón. poplatky 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 227,29 € | 10.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260529 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 129,99 € | 10.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260528 | Stravovacie poukazy 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 796,74 € | 10.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260531 | poštovné 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 405,00 € | 10.08.2026 | 09.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260521 | spotreba EE 07/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 07.08.2026 | 08.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| Z26057 | Knihy: Logo modernism; Visual Doing Workbook UR150 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 74,11 € | 07.08.2026 | 08.08.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260522 | Preplatok EE 07/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | -874,80 € | 07.08.2026 | 19.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 26054 | Preddavková platba EE 08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 07.08.2026 | 19.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 26055 | Preddavková platba Plyn 08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 4 603,00 € | 07.08.2026 | 19.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 26053 | Tlačiva | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 45,19 € | 07.08.2026 | 27.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260520 | spotreba plynu 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 5 148,44 € | 07.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260523 | likvidácia odpadu - vývoz kontajnera | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Waste Management, a. s. | 50696785 | 781,05 € | 07.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260524 | prenájom tlačiarne 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 162,90 € | 07.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26056 | Ubytovanie ERASMUS Hroznová Lhota | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | František Pavlica | 43440771 | 400,00 € | 06.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260519 | Softvér Naša Strava.sk PLUS 01.08.26-30.11.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | -254,61 € | 05.08.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| 26/038 | Havarijne poistenie BL119RM 25.09.26-24.09.27 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Wüstenrot poisťovňa a.s. | 31383408 | 364,28 € | 04.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/037 | Poistenie učiteľov Erasmus Hroznová Lhota | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 3,78 € | 04.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| Z26055 | Knihy: podľa zoznamu UR150 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bookbot s.r.o. | 05400651 | 25,67 € | 03.08.2026 | 06.08.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260517 | PC príslušenstvo: Swich Ubidquiti OPTIX SC-SC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 310,68 € | 03.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260518 | polygraficka.sk Doména 30.05.26-30.05.27 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 21,40 € | 03.08.2026 | 07.08.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260507 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 40,09 € | 03.08.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| 260510 | telefón. poplatky 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 120,98 € | 03.08.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| 260509 | údržba a servis výťahu 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allevat, s. r. o. | 46824685 | 332,10 € | 03.08.2026 | 27.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260508 | údržba a servis výťahu 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy PN s. r. o. | 53544293 | 55,00 € | 03.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260512 | BOZP 07-09/2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 498,15 € | 03.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260516 | prenájom tlačiarne 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 114,42 € | 03.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260514 | obsluha kotolne 08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 590,40 € | 03.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260513 | údržba VT 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 03.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |