Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250942 | telefón. poplatky 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 226,77 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250946 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania: úprava átria/rekonštrukcia UR410 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 10.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250996 | spotreba plynu 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -53,42 € | 10.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250941 | údržba a servis výťahu 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 55,00 € | 10.12.2025 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| 250975 | Spracovanie riešenia PBS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 2 844,38 € | 08.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250940 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tisk servis, spol. s r.o. | 56341709 | 107,61 € | 08.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| 250939 | prenájom tlačiarne 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 125,47 € | 08.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250938 | údržba VT 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 08.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250937 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 53,01 € | 05.12.2025 | 08.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250931 | obsluha kotolne 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,30 € | 05.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250936 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 483,13 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250934 | telefón. poplatky 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 122,29 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250933 | spotreba vody 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 968,30 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250935 | Darčekový poukaz ZENIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 121,70 € | 05.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250932 | prenájom rohoží 03.11.25-30.11.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 57,24 € | 05.12.2025 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| 250929 | Seminár: novela zákona o archívoch a registratúrach | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 98,00 € | 04.12.2025 | 04.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250922 | PHM 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 136,48 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250921 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 75,77 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250923 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 80,40 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250925 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 486,19 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250920 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 114,71 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250930 | prenájom tlačiarne 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 157,88 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250924 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 135,30 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250917 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 409,99 € | 03.12.2025 | 10.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250918 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 312,62 € | 03.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250919 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 131,65 € | 03.12.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/037 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Blinková Hana UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hana Blinková | 00 | 389,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/034 | zvýšenie kvalifikácie - Vysoká škola DTI - čiastková úhrada podla zmluvy UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gregor Andrej | 0 | 389,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/036 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Fajkusová Petra UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fajkusová Petra | 000 | 450,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/031 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Stanislav Nič UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nič Stanislav | 000 | 365,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |