Faktúry
Počet záznamov: 11741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240706 | telefón. poplatky 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,68 € | 20.08.2024 | 02.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240707 | prenájom rohoží 15.07.24-11.08.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 29,09 € | 20.08.2024 | 02.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240703 | Servis: kontrola vozidla BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 90,30 € | 20.08.2024 | 02.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240705 | členský poplatok SANET 7-9/2024 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.08.2024 | 02.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| Z24016 | 10 dňová diaľničná známka Rakúsko Erasmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG | 92191 | 11,50 € | 20.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| Z24017 | 10 dňová diaľničná známka Slovinsko Erasmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DARS d.d. | 5814251 | 16,00 € | 20.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240704 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 201,60 € | 20.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240700 | spotreba plyn 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 074,52 € | 19.08.2024 | 19.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240701 | vankúš | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EMI EU, s. r. o. | 46726608 | 170,04 € | 19.08.2024 | 26.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240702 | členský príspevok - 2. splátka 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 600,00 € | 19.08.2024 | 02.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240698 | Reprezentačné výdavky: občerstvenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Redimix, s.r.o. | 46493131 | 51,36 € | 15.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24/0017 | cestovné poistenie zamestnancov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 6,81 € | 15.08.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24/0018 | cestovné poistenie zamestnancov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 20,40 € | 15.08.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 240699 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 561,91 € | 15.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240697 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 611,42 € | 15.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240692 | Kôš na odpadky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 606,55 € | 13.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| 240693 | Oprava: kávovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CoffeeTech s.r.o. | 52642933 | 156,00 € | 13.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| 240694 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 34,06 € | 13.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240695 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 177,12 € | 13.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240696 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 626,40 € | 13.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240690 | poštovné 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 421,70 € | 08.08.2024 | 21.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240691 | spracovanie miezd 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 912,00 € | 08.08.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 240686 | prenájom tlačiarne 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 157,06 € | 07.08.2024 | 21.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240689 | obsluha kotolne 08/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 07.08.2024 | 21.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240688 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 735,71 € | 07.08.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 240687 | údržba VT 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 332,00 € | 07.08.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| Z24015 | reklama 06/24-3 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 78,34 € | 07.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240684 | Stravovacie poukazy 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 351,74 € | 07.08.2024 | 02.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240682 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 114,11 € | 06.08.2024 | 12.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 240679 | telefón. poplatky 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 107,62 € | 06.08.2024 | 15.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra |