Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260478 | spracovanie miezd 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 900,00 € | 17.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260475 | služby Zákazníckej podpory k aplikáciam VEMA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 38,75 € | 17.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260481 | Knihy: Dobra správa o úzkosti, Nespravodlivo odsúdení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martinus | 45503249 | 34,19 € | 17.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260480 | Seminár: Riaditeľ školy 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 207,87 € | 17.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260477 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 262,87 € | 17.07.2026 | 29.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260489 | spotreba vody 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 845,16 € | 17.07.2026 | 08.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260487 | telefón. poplatky 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 227,65 € | 17.07.2026 | 15.08.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260474 | Pranie a čistenie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 324,15 € | 16.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260473 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 75,71 € | 16.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260471 | Knihy: Masová media, Úvod do výskumu trhu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PARTNER TECHNIC, spol. s.r.o. | 17337879 | 71,67 € | 14.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| 26052 | Preddavková platba EE 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 13.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260470 | Seminár: Školský podporný ím | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 123,00 € | 10.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260469 | likvidácia odpadu - kuchynský odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 128,29 € | 10.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260468 | poštovné 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 653,10 € | 10.07.2026 | 15.08.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260466 | prenájom tlačiarne 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 149,57 € | 09.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260465 | Stravovacie poukazy 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 800,97 € | 09.07.2026 | 29.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260462 | PHM 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 268,51 € | 08.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260458 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 190,09 € | 08.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 26051 | PC príslušenstvo: Swich Ubidquiti OPTIX SC-SC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 310,68 € | 08.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260464 | prenájom tlačiarne 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 112,53 € | 08.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260463 | Stavebný dozor UR8 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 2 656,80 € | 08.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260456 | Služby požiarnej ochrany 2 kvartal 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 715,85 € | 08.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260457 | Služby civilnej ochrany 1 polrok 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 332,10 € | 08.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260455 | údržba VT 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 08.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260454 | Projektové práce Obnova SOŠ Polygrafická UR8 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus design s.r.o. | 46428062 | 730,62 € | 08.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260460 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 265,68 € | 08.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260461 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 233,70 € | 08.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26052 | PHM 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovnaft Česká republika, spol. s r.o. | 49450301 | 62,96 € | 08.07.2026 | 15.08.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26050 | Knihy: Logo modernism; Visual Doing Workbook | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 74,11 € | 07.07.2026 | 14.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/036 | Mobilita zamestnancov Slovensko Erasmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | František Pavlica | 43440771 | 1 042,00 € | 07.07.2026 | 14.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |