Faktúry
Počet záznamov: 12962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250976 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VITEK, s. r. o. | 50943448 | 640,94 € | 12.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250971 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 504,16 € | 12.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250944 | spotreba plynu 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 258,00 € | 10.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250945 | spotreba plynu 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -53,42 € | 10.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250943 | spotreba EE 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 8 148,54 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250942 | telefón. poplatky 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 226,77 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250975 | Spracovanie riešenia PBS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 2 844,38 € | 08.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250937 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 53,01 € | 05.12.2025 | 08.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250931 | obsluha kotolne 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,30 € | 05.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250936 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 483,13 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250934 | telefón. poplatky 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 122,29 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250933 | spotreba vody 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 968,30 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250929 | Seminár: novela zákona o archívoch a registratúrach | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 98,00 € | 04.12.2025 | 04.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250917 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 409,99 € | 03.12.2025 | 10.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250918 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 312,62 € | 03.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250919 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 131,65 € | 03.12.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/037 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Blinková Hana UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hana Blinková | 00 | 389,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/034 | zvýšenie kvalifikácie - Vysoká škola DTI - čiastková úhrada podla zmluvy UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gregor Andrej | 0 | 389,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/036 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Fajkusová Petra UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fajkusová Petra | 000 | 450,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/031 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Stanislav Nič UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nič Stanislav | 000 | 365,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/032 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Uhnák Miloslav UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Uhnák Miloslav, Ing. | 0 | 300,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/035 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Kopcová Monika UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kopcová Monika | 00 | 589,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/033 | zvýšenie kvalifikácie - Vysoká škola DTI - čiastková úhrada podla zmluvy UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Križan Martin | 0 | 389,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250914 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 941,39 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250915 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 368,27 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250909 | údržba a servis výťahu IV 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 118,41 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250913 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 207,06 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250908 | Softvér Naša Strava.sk PLUS 01.12.25-30.11.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 1 018,44 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250910 | prenájom tlačiarne 11/25 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 557,40 € | 02.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250911 | prenájom tlačiarne 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 37,82 € | 02.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |