Faktúry
Počet záznamov: 13548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260410 | údržba a servis výťahu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allevat, s. r. o. | 46824685 | 221,40 € | 12.06.2026 | 22.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260405 | poštovné 05/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 186,90 € | 12.06.2026 | 22.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260400 | aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 782,00 € | 12.06.2026 | 22.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260404 | Servis: knihárska linka HORIZON | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 195,57 € | 12.06.2026 | 22.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260407 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,44 € | 12.06.2026 | 22.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260412 | Darčekové setý Print Star UR137 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOŠVO Modra | 00162311 | 72,00 € | 12.06.2026 | 22.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260399 | Seminár: Cestovné náhrady v roku 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 108,00 € | 10.06.2026 | 10.06.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260393 | likvidácia odpadu - kuchynský odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 127,43 € | 10.06.2026 | 12.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| Z26041 | Posteľné pradlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 4home, a.s. | 27465616 | 160,02 € | 10.06.2026 | 15.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260389 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 642,10 € | 10.06.2026 | 18.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260387 | Oprava: pogumovanie farebníkových navalovacích valcov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LIGUM spol. s r.o. | 31696881 | 524,99 € | 10.06.2026 | 18.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260398 | spracovanie miezd 05/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 855,00 € | 10.06.2026 | 18.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260394 | Projektové práce Obnova SOŠ Polygrafická UR8 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus design s.r.o. | 46428062 | 730,62 € | 10.06.2026 | 18.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| Z26042 | Mobility Package Dánsko Erasmus+ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Aalborg Institute for Development ApS | 43695738 | 1 400,00 € | 10.06.2026 | 18.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260397 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 497,57 € | 10.06.2026 | 22.06.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260396 | prenájom tlačiarne 05/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 186,20 € | 10.06.2026 | 22.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260390 | Oprava: knihtlačového natlačkového stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 943,00 € | 10.06.2026 | 22.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260388 | telefón. poplatky 05/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 226,94 € | 10.06.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260386 | spotreba plynu 05/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 5 821,12 € | 08.06.2026 | 09.06.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26047 | Preddavková platba EE 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 08.06.2026 | 26.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 26046 | Preddavková platba Plyn 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 4 199,00 € | 08.06.2026 | 26.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260382 | Pranie a čistenie prádla Futsal | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 89,68 € | 05.06.2026 | 12.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260385 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 150,06 € | 05.06.2026 | 12.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260384 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 99,96 € | 05.06.2026 | 15.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260381 | prenájom tlačiarne 05/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 109,38 € | 05.06.2026 | 22.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260383 | PHM 05/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 182,46 € | 05.06.2026 | 01.07.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260379 | telefón. poplatky 05/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 125,74 € | 04.06.2026 | 12.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260374 | údržba a servis výťahu vyčistenie priehlbní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 32,47 € | 04.06.2026 | 12.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260377 | Stavebný dozor UR8 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 2 656,80 € | 04.06.2026 | 12.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260375 | obsluha kotolne 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 590,40 € | 04.06.2026 | 12.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |