Faktúry
Počet záznamov: 13377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260284 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 642,59 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260287 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 2 268,67 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260288 | spotreba vody 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 013,83 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260292 | údržba a servis výťahu 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 143,91 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260295 | Servis: knihárska linka HORIZON | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 130,38 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260293 | obsluha kotolne 05/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 590,40 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260286 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 453,67 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260294 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 10,33 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260290 | Stavebný dozor UR8 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 2 656,80 € | 05.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260291 | údržba VT 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 05.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26030 | Ubytovanie ERASMUS Leipzig | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Leipzig-Residenz GmbH | 353711595 | 812,57 € | 04.05.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260280 | Zakladač s opirkou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALFA-ZETA, s.r.o. | 35944722 | 1 189,41 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260281 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 27,18 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260283 | údržba a servis výťahu 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy PN s. r. o. | 53544293 | 55,00 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260282 | Konfigurácia IP rozsahu PBX a MKT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARCHA voice system solution, s. r. o. | 45587817 | 424,35 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260279 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 656,54 € | 30.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260278 | Pneumatiky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PNEUSVET s. r. o. | 36352161 | 62,27 € | 30.04.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| Z26029 | Pracovná cesta ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 3GML DI FAMILY BUSINESS S.R.L. & C. S.A.S | 02864741208 | 457,50 € | 29.04.2026 | 07.05.2026 | Faktúra | |||||
| Z26028 | Kancelarsky potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Artikon | 09423168 | 77,41 € | 28.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/014 | Daň z nehnuteľností | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 50 336,92 € | 27.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| 260270 | test Multidrogový | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dr.Max 100, s. r. o. | 48115860 | 101,88 € | 24.04.2026 | 27.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260268 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 755,08 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260272 | obsluha kotolne 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 590,40 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260269 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 339,51 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260271 | prenájom rohoží 23.03.26-19.04.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 180,00 € | 24.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/013 | Poistenie žiakov pracovná cesta | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 9,18 € | 23.04.2026 | 27.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260267 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 648,71 € | 23.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260264 | prenájom tlačiarne 04/26 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 608,92 € | 23.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260265 | prenájom tlačiarne 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 38,55 € | 23.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260266 | prenájom tlačiarne 04/26 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 300,39 € | 23.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |