Faktúry
Počet záznamov: 13794
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260596 | údržba a servis výťahu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allevat, s. r. o. | 46824685 | 221,40 € | 15.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260592 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 294,24 € | 15.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260593 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 2 628,61 € | 15.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260591 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 360,71 € | 15.09.2026 | 22.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260587 | údržba a servis výťahu 08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 7,38 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260589 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 246,75 € | 11.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260588 | prenájom rohoží 10.08.26-06.09.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 67,70 € | 11.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260590 | telefón. poplatky 08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 226,51 € | 11.09.2026 | 26.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260586 | poštovné 08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 96,50 € | 11.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/042 | Poistenie učiteľov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 21,60 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/043 | Poistenie učiteľov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 11,52 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/044 | Poistenie učiteľov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 11,52 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/045 | Poistenie učiteľov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 11,52 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/046 | Poistenie žiakov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 43,20 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/047 | Poistenie žiakov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 21,60 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/048 | Poistenie žiakov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 21,60 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/049 | Poistenie žiakov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 21,60 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/050 | Poistenie žiakov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 21,60 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/051 | Poistenie žiakov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 43,20 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/052 | Poistenie žiakov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 21,60 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/053 | Poistenie žiakov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 21,60 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/054 | Poistenie žiakov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 21,60 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26061 | Preddavková platba EE 09/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 10.09.2026 | 16.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26060 | Preddavková platba Plyn 09/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 6 621,00 € | 10.09.2026 | 16.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260582 | spotreba EE 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 09.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260584 | spotreba plynu 08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 5 161,84 € | 09.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260583 | Preplatok EE 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | -124,95 € | 09.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260580 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 476,45 € | 09.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260579 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 122,26 € | 09.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260585 | Seminár: Proces digitalizácie účtovníctva | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 119,00 € | 09.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |