Faktúra č. 260357
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 260357
- Popis fakturovaného plnenia: Rebrik G21 GA-TZ16-5M
- Dátum doručenia: 29.05.2026
- Celková hodnota: 219,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0358/26
- Dátum zverejnenia: 12.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0358/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 850,13 € | 18.05.2026 | 19.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka |