Faktúry
Počet záznamov: 11744
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240426 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 855,49 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240425 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 373,71 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240424 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 844,03 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240423 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 404,85 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240427 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 725,76 € | 23.04.2024 | 24.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240420 | offiste zálohovanie 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Acier, s. r. o. | 51975262 | 120,00 € | 22.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240419 | Kolaudácia objektu SO02 Budova praktického vyučovania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 756,00 € | 22.04.2024 | 17.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240418 | Stravovacie poukazy 01/24 Szelle vratka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | -5,60 € | 19.04.2024 | 30.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240413 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -15,54 € | 18.04.2024 | 18.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240417 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 15,54 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240414 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 675,76 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240415 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 689,12 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240416 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 122,40 € | 18.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240411 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 688,28 € | 17.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240410 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 815,94 € | 17.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240412 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 520,76 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240409 | Právne poradenstvo: pripomienky KZ, dohoda DSS, školský poriadok, znížená známka,finalizacia zamestnaneckej dohody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 620,00 € | 16.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240403 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 345,27 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240405 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 86,36 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240406 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 313,20 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240402 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 433,94 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240404 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 42,00 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240408 | IP Telefon 10ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARCHA voice system solution, s. r. o. | 45587817 | 665,88 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240407 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 280,80 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240401 | SO.03 - výmena podhľadu a svietidiel - MIESTNOSŤ 1.11 "Rekonštrukcia a IP COVP Polygrafická" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 2 172,00 € | 15.04.2024 | 08.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240396 | údržba a opravy výťahov 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 12.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240397 | likvidácia odpadu - neobalové výrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 217,13 € | 12.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240398 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 12.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240399 | spotreba EE 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 200,00 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240400 | spotreba EE 03/24 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -340,80 € | 12.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra |