Faktúry
Počet záznamov: 11548
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230901 | Oprava: knihárska linka KOLBUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 373,20 € | 31.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
230899 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 57,16 € | 31.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
230900 | Bridge 09/23-06/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BRIDGE PUBLISHING HOUS INTERNATIONAL | 01748602 | 65,00 € | 31.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
230895 | údržba VT 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 31.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
230905 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Panta Rhej s.r.o. | 31443923 | 39,46 € | 31.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | ||||||
230898 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 152,60 € | 29.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
230893 | Právne poradenstvo: vo verejnom obstarovani | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 240,00 € | 29.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
230894 | PC príslušenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 195,60 € | 29.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
230892 | Oprava: Kontrola vozidla BL268ZD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 144,00 € | 29.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
230890 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 1 433,50 € | 29.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
230889 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 4 592,00 € | 29.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
230896 | Oprava: vymena brzd BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 450,54 € | 29.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
230891 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 538,13 € | 29.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
230897 | spotreba plynu 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 31 448,00 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
230888 | Reproduktory Logitech Multimedia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 44,39 € | 29.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
230883 | Interiérové vybavenie UR467 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 96 156,07 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
230887 | kontrola a servis hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 1 544,50 € | 22.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
230886 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 1 041,60 € | 22.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
230880 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 461,67 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
230878 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 102,00 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
230882 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 852,82 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
230885 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 025,36 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
230884 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IVA PRINT, s.r.o. | 47608773 | 204,04 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
230879 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 95,58 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
230881 | Oprava vodovodnej prípojky UR415 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 25 447,12 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
230876 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 30,00 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
230870 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 115,20 € | 20.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
230873 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 111,00 € | 20.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
230869 | Oprava kuchyne UR409 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRANE, s. r. o. | 54419085 | 113 297,11 € | 19.12.2023 | 02.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
230874 | "Oprava osvetlenia a elektroinštalácie v tlačovej hale" UR 477 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LORIME GARDEN s.r.o. | 52384578 | 62 400,00 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra |