Faktúry
Počet záznamov: 12537
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241024 | Jacquard Textile color 220 super opaque 240 ml | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZOE design | 46954431 | 23,50 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241027 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 762,58 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241025 | Servis + prezutie pneumatik BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 258,55 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241026 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 993,84 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241028 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 795,69 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241012 | Nákup linoritov BLACK LINE | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lýdia Komorová-Umelecké potreby | 41243277 | 129,00 € | 29.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24/0030 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Melíšková Monika | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Melíšková Monika | 00 | 335,00 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241023 | Servisné práce - oprava stroja HEILDELBERG | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 433,00 € | 29.11.2024 | 13.12.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 241022 | Nákup materiálu : silon | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 11,78 € | 29.11.2024 | 02.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241018 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 036,80 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241016 | 6ks dverová šatníková skriňa typ Z | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | metaloBox Slovakia, s.r.o. | 35948248 | 3 353,28 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241017 | 500ks samolepiacich menoviek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | metaloBox Slovakia, s.r.o. | 35948248 | 32,40 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241015 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 725,49 € | 28.11.2024 | 06.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241014 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 567,18 € | 28.11.2024 | 06.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241013 | edupage e-government modul pre školy nad 300 žiakov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 28.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241005 | Náhradný diel na traktor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AL-KO KOBER Slovakia, s.r.o. | 35710284 | 19,00 € | 27.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241010 | Nákup materiálu na tlač kalendára pre rok 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Svet umenia | 55942971 | 185,00 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 241007 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 507,00 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241019 | prenájom tlačiarne Kyocera Ecosys 11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 36,41 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241020 | prenájom tlačiarne Xerox C8035 11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 264,51 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241006 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 316,97 € | 27.11.2024 | 06.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241021 | prenájom tlačiarne Xerox Versnat 11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 695,42 € | 27.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 241011 | HP BroBook 460 G11 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HALF PIXEL s.r.o. | 36732745 | 918,00 € | 27.11.2024 | 10.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241002 | Balík vzdelávania: Ukončenie roka 2024 a zmeny od 1.1.2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ProFuturion accounting, s.r.o. | 36777307 | 192,00 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 241003 | Exkurzia Praha - autobus ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Turancar Travel | 55028241 | 2 000,00 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 241004 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 996,05 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240999 | Oprava a dodávka náhradných dielov pre knihárkse rezačky PERFECTA a HORIZON | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 165,90 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241008 | Výkon činnosti stavebného dozoru investora počas realizácie prác " Športové plochy SOŠ polygrafická" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 1 980,00 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241000 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241009 | Oprava: Prezutie kolies + vyváženie BT 084 IF | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 36,00 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |