Faktúry
Počet záznamov: 12537
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z24034 | Nákup materiálu pre tvorbu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Unimagnet | 28155831 | 44,30 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241109 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 709,92 € | 27.12.2024 | 09.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241108 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 661,15 € | 27.12.2024 | 09.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241111 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IVA PRINT, s.r.o. | 47608773 | 189,85 € | 27.12.2024 | 09.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241112 | Reprezentačné výdavky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Koller, cukrárenská výroba | 44421753 | 202,80 € | 27.12.2024 | 09.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241105 | Vykaz výmer a stavebný dozor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 3 729,60 € | 27.12.2024 | 09.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241110 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 429,83 € | 27.12.2024 | 09.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241100 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 360,00 € | 27.12.2024 | 13.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241101 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 797,04 € | 27.12.2024 | 13.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241102 | 3-ročna skuška výťahov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 844,51 € | 27.12.2024 | 14.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241107 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 215,04 € | 27.12.2024 | 14.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241104 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov vody - 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PYROSTOP Slovakia, s. r. o. | 45445184 | 2 210,00 € | 27.12.2024 | 16.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241103 | PC príslušenstvo: Router Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 456,00 € | 27.12.2024 | 16.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241094 | spotreba EE 11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8 808,65 € | 19.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 241097 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 619,44 € | 19.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241095 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 232,44 € | 19.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 241096 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 380,16 € | 19.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 241090 | Sanita a vybavenie kúpeľní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SIKO KÚPEĹNE a. s. | 43864074 | 523,89 € | 17.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241092 | EnviSys odpadové hospodárstvo - 1.11.24 do 31.10.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ENVIS, s.r.o. | 35977442 | 71,04 € | 17.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 241086 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 13,00 € | 17.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 241089 | Aktualizačné vzdelávanie Inklúzia a digitalizácia - Podpora dieťaťa s ADHD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 450,00 € | 17.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 241087 | Servi - obsluha kotolne 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 996,00 € | 17.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 241088 | Právne poradenstvo: UR411 Dodávka IKT pre projekt Odborné pracovisko počítačového spracovania tlačových a digitálnych dát | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 4 440,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241093 | Rekonštrukcia výťahov UR277 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 157 585,90 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241071 | Predplatné portálu Director 01.01.25-31.12.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 186,00 € | 16.12.2024 | 16.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241091 | Exkurzia Praha - autobus ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Turancar Travel | 55028241 | -5,00 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241082 | Kooperácia Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 188,64 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 241080 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 302,26 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 241083 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 455,20 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 241084 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 375,91 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |