Faktúry
Počet záznamov: 12428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240952 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 82,40 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240954 | Preddavková platba plyn 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 882,94 € | 12.11.2024 | 26.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240959 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 632,18 € | 12.11.2024 | 13.12.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240946 | Odpadový kôš | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FEREX, s. r. o. | 17682258 | 25,55 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240945 | prenájom tlačiarne 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 165,06 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240944 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 694,43 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240948 | údržba a opravy výťahov 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240950 | Oprava: havarijny stav strechy UR128 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HSH izol s. r. o. | 36353604 | 25 512,21 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240942 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 151,20 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240941 | údržba VT 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240949 | Revitalizácia športových plôch. UR128 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MARO, s.r.o. | 36407020 | 65 881,66 € | 08.11.2024 | 22.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240947 | telefón. poplatky 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 218,62 € | 08.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240943 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 484,03 € | 08.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240936 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 912,13 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240938 | PHM 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 307,20 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240934 | Softvér: Naša strava 12 mes. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 993,60 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240937 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 73,20 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240939 | prenájom tlačiarne 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 86,39 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240935 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240933 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 618,25 € | 06.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240940 | spotreba vody 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 759,41 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240929 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 983,51 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240930 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 816,06 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240931 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 451,60 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240932 | Služby zákazníckej podpory v aplikácii VEMA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 33,00 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240928 | telefón. poplatky 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 109,44 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240927 | obsluha kotolne 11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240923 | Darčekové poukážky - ZRPŠ 3ks*20 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 60,00 € | 31.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 240924 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 937,59 € | 31.10.2024 | 14.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240925 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 606,99 € | 31.10.2024 | 16.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra |