Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250338 | BOZP, PO 04-06/2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 612,54 € | 07.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250341 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 639,10 € | 07.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250339 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 107,10 € | 07.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250343 | Deratizácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 1 199,25 € | 07.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250330 | Seminár: Inovácia ŠkVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina | 30842654 | 12,30 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250336 | Tričká s potlačou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 383,39 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250331 | Tričká NOVA SOŠ POLY | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 190,64 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | Faktúra | |||||
| 250323 | telefón. poplatky 04/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 141,86 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250324 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 243,98 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250325 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 139,28 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250326 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 44,24 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250327 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 736,54 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250333 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 39,83 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250328 | členský príspevok - 1. splátka 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 600,00 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250334 | obsluha kotolne 05/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,30 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250322 | Polygraficky materiál UR97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 10,33 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250335 | údržba VT 04/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250332 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 552,93 € | 06.05.2025 | 19.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250313 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 277,89 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250317 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 719,36 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250312 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 17,88 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250316 | Kosa bubnová BDR Stella Pro | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ján Popluhár - JAPOP | 30749417 | 1 055,34 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250320 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 321,03 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250321 | Polygraficky materiál UR97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 888,02 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250318 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 442,37 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250319 | spotreba vody 04/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 024,24 € | 05.05.2025 | 19.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250314 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 393,93 € | 05.05.2025 | 19.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250315 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 122,81 € | 05.05.2025 | 19.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250308 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 647,22 € | 29.04.2025 | 12.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250307 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 800,84 € | 29.04.2025 | 12.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |