Faktúry
Počet záznamov: 12537
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240863 | Zber a odvoz odpadu 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 100,80 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 240861 | telefón. poplatky 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,84 € | 10.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240864 | prenájom rohoží 09.09.24-06.10.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 71,14 € | 10.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240855 | prenájom tlačiarne 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 180,42 € | 10.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240856 | prenájom tlačiarne 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 72,75 € | 10.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240868 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 401,36 € | 10.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240862 | poštovné 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 657,80 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240854 | spotreba plyn 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 258,67 € | 09.10.2024 | 10.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240853 | Kooperácia: Zakladač | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALFA-ZETA, s.r.o. | 35944722 | 316,40 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240851 | telefón. poplatky 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 145,55 € | 07.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240852 | PHM 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 339,23 € | 07.10.2024 | 15.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240849 | spotreba vody 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 662,09 € | 07.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240848 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 149,89 € | 04.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240844 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 942,71 € | 04.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240845 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 261,78 € | 04.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240839 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 185,94 € | 04.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240840 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 483,84 € | 04.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240846 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 235,20 € | 04.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240843 | Reprezentačné výdavky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOŠVO Modra | 00162311 | 714,00 € | 04.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240847 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 337,43 € | 04.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240842 | údržba VT 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 476,00 € | 04.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240841 | offiste zálohovanie 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Acier, s. r. o. | 51975262 | 120,00 € | 04.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24/0023 | Pokuta: porušenie zákazu predávaúcim | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská obchodná inšpekcia | 17331927 | 600,00 € | 03.10.2024 | 08.10.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240837 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 239,76 € | 03.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240838 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 57,83 € | 03.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240835 | Odvoz a likvidacia Bio odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 226,52 € | 02.10.2024 | 05.10.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240850 | revízia elektrických zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 4 608,00 € | 02.10.2024 | 10.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240833 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 990,52 € | 02.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240834 | Školské stravné normy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Peter Derzsi - PVD | 35136561 | 69,00 € | 02.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240828 | Divadlo JANOŠIK ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 273,00 € | 02.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |