Faktúry
Počet záznamov: 11547
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230598 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 718,56 € | 29.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| Z23016 | Ubytovanie Pracovná cesta Patrik Jurkovič | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Liburnia Riviera Hotels d.d. | 15573308024 | 683,36 € | 29.09.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230594 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 3 550,78 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230593 | Športové náradie a pomôcky Otvorená škola UR121 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 399,00 € | 28.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230592 | Seminár: Nové právne úpravy v správe registratúry a archívnych dokumentov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 28.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230590 | náhradné diely M3.020.014/01-Saugband | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 237,53 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230591 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 886,61 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230589 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 83,40 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230587 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 596,96 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230581 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 395,91 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230582 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 248,40 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230588 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 869,57 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230586 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GurmEko s.r.o. | 44342705 | 123,91 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230585 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 781,28 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230584 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 693,10 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230580 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 699,59 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230583 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 394,41 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0020 | vrátenie havarijného poistenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | -60,93 € | 22.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230578 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 349,80 € | 21.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| Z23022 | Seminár: Ako správne pripraviť rozpočet školy na rok 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 63,20 € | 21.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230577 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia a.s. | 51904446 | 83,88 € | 21.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 230575 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 795,55 € | 20.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230574 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230569 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 064,53 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230568 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 727,92 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230567 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 3 023,38 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230572 | Opakovna revízna správa na trafostanice | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. | 35799668 | 240,00 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230579 | spotreba EE 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 980,72 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| Z23021 | Oprava: tlačiarensky stroj PERFORMA 66 - 640199 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 257,30 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| Z23019 | Oprava: tlačiarensky stroj PERFORMA 66 - 640199 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 825,60 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra |