Faktúry
Počet záznamov: 12537
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240723 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 153,67 € | 02.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240721 | Montážne prace | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 270,00 € | 02.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240729 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 730,38 € | 02.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240714 | PC príslušenstvo: Android TV box | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 73,80 € | 23.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 240712 | spotreba EE 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 200,00 € | 23.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240713 | Preddavok EE 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -299,27 € | 23.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| Z24021 | Ubytovanie ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Liburnia Riviera Hotels d.d. | 15573308024 | 923,44 € | 23.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| Z24022 | Ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Liburnia Riviera Hotels d.d. | 15573308024 | 307,82 € | 23.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240708 | Športové náradie a pomôcky Otvorená škola UR83 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stores inSPORTline SK s.r.o. | 46259317 | 560,40 € | 22.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| Z24018 | Športové náradie a pomôcky Otvorená škola UR83 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NECY s.r.o. | 28285425 | 193,10 € | 22.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240709 | Športové náradie a pomôcky Otvorená škola UR83 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARIANE SK | 44570465 | 53,99 € | 22.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| Z24019 | Športové náradie a pomôcky Otvorená škola UR83 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hegen Česko Sp. s.r.o. | 29389593 | 755,83 € | 22.08.2024 | 22.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240711 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 439,67 € | 22.08.2024 | 02.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24/0020 | Poistenie majetku 01.09.24-30.11.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 376,13 € | 22.08.2024 | 02.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240710 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 137,32 € | 22.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24/0019 | Školenie pedagogických zamestnancov POP UP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Art. Martina Ficova | 8055216697 | 680,00 € | 21.08.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 240706 | telefón. poplatky 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,68 € | 20.08.2024 | 02.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240707 | prenájom rohoží 15.07.24-11.08.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 29,09 € | 20.08.2024 | 02.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240703 | Servis: kontrola vozidla BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 90,30 € | 20.08.2024 | 02.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240705 | členský poplatok SANET 7-9/2024 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.08.2024 | 02.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| Z24016 | 10 dňová diaľničná známka Rakúsko Erasmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG | 92191 | 11,50 € | 20.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| Z24017 | 10 dňová diaľničná známka Slovinsko Erasmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DARS d.d. | 5814251 | 16,00 € | 20.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240704 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 201,60 € | 20.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240700 | spotreba plyn 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 074,52 € | 19.08.2024 | 19.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240701 | vankúš | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EMI EU, s. r. o. | 46726608 | 170,04 € | 19.08.2024 | 26.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240702 | členský príspevok - 2. splátka 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 600,00 € | 19.08.2024 | 02.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240698 | Reprezentačné výdavky: občerstvenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Redimix, s.r.o. | 46493131 | 51,36 € | 15.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24/0017 | cestovné poistenie zamestnancov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 6,81 € | 15.08.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24/0018 | cestovné poistenie zamestnancov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 20,40 € | 15.08.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 240699 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 561,91 € | 15.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |