Faktúry
Počet záznamov: 11744
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230773 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 54,79 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| Z23035 | Kuchynská pomôcka: Várnice s kohútikom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTROMANIA CZ | 28654684 | 171,64 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230837 | spotreba plynu 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 22 244,00 € | 20.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230765 | Stravovacie poukazy 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 514,41 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230767 | prenájom kopírky 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 297,29 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230770 | Vzdelávacie poukazy - JVC LT televízor, držiak | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB-Elektro, s.r.o. | 44144547 | 878,90 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230768 | Beko B3RMLNE444HW1 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB-Elektro, s.r.o. | 44144547 | 589,00 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230766 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 8,40 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230764 | členský poplatok SANET 10-12/2023 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230763 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 8,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0028 | Pokuta za súhrnný výkaz | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 30,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| Z23033 | Pracovná cesta: ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OREA Hotel s.r.o. | 27176657 | 584,00 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230759 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 715,92 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230758 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 770,72 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230757 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 905,00 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230752 | BOZP, PO 04-06/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230762 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 166,80 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230761 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 731,12 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| Z23034 | Pracovná cesta: ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OREA Hotel s.r.o. | 27176657 | 42,60 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230760 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230751 | prenájom rohoží 09.10.23-05.11.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 66,00 € | 14.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230756 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 478,95 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230754 | Preddavok spotreba plynu 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 997,09 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230755 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 479,59 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230746 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 890,71 € | 13.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230747 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 132,00 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230750 | Právne poradenstvo: Úprava PZ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 144,00 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230749 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 360,00 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230745 | Reprezentačné: Tričká s potlačou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Rudíková - KrásTne | 53734408 | 900,00 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0027 | Poistenie majetku 01.12.23-29.02.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 699,24 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra |