Faktúry
Počet záznamov: 13794
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250766 | Zber a odvoz odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 118,82 € | 14.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250770 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 474,25 € | 14.10.2025 | 29.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250767 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 158,49 € | 14.10.2025 | 29.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250768 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 395,71 € | 14.10.2025 | 29.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250761 | Oprava: výmena šachtových dverí v stnici 1 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 10 091,51 € | 10.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250758 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 097,97 € | 10.10.2025 | 20.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250757 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 55,17 € | 10.10.2025 | 20.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250759 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 10,33 € | 10.10.2025 | 20.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250760 | spotreba EE 09/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 5 811,75 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250754 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 137,70 € | 10.10.2025 | 29.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250762 | telefón. poplatky 09/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 224,54 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250755 | prenájom tlačiarne 09/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 201,80 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250756 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -98,77 € | 10.10.2025 | 18.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250753 | spotreba plynu 09/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 620,47 € | 09.10.2025 | 09.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250750 | telefón. poplatky 09/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 123,28 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250751 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 150,23 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250747 | prenájom tlačiarne 09/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 125,89 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250748 | údržba a servis výťahu 09/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 55,00 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250752 | prenájom rohoží 08.09.25-05.10.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 77,93 € | 09.10.2025 | 22.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250749 | spotreba vody 09/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 791,87 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250746 | Stavebný dozor UR137 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 1 722,00 € | 07.10.2025 | 14.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250741 | údržba VT 09/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 07.10.2025 | 14.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250742 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 162,15 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250743 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 329,18 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250739 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 835,38 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250740 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 123,69 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250744 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 400,52 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250738 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 135,30 € | 07.10.2025 | 29.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250737 | PHM 09/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 168,78 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250745 | Služby požiarnej ochrany 3 kvartal 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 715,85 € | 07.10.2025 | 05.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |