Faktúry
Počet záznamov: 13548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250454 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 664,00 € | 13.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z25009 | 10-dňová diaľničná známka Austria 23.06.25-02.07.25 BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG | 92191 | 12,40 € | 13.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z25008 | 7-dňová diaľničná známka Slovinsko 23.06.25-29.06.25 BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DARS d.d. | 5814251 | 16,00 € | 13.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250443 | spotreba plynu 05/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 340,22 € | 10.06.2025 | 10.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250444 | spotreba EE 05/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 4 990,04 € | 10.06.2025 | 19.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250453 | poštovné 05/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 890,80 € | 10.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250447 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 150,83 € | 10.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250449 | likvidácia odpadu - kuchynský odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 126,57 € | 10.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250450 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 570,01 € | 10.06.2025 | 20.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250451 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 121,63 € | 10.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250452 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 91,13 € | 10.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250442 | telefón. poplatky 05/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 229,84 € | 10.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250445 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 130,08 € | 10.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250448 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 495,94 € | 10.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250446 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 438,21 € | 10.06.2025 | 30.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250439 | údržba a opravy výťahov 05/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 55,00 € | 09.06.2025 | 12.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250438 | likvidácia odpadu - obalové výrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 140,47 € | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250435 | prenájom tlačiarne 05/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 76,75 € | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250441 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 229,89 € | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250436 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 585,03 € | 09.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250437 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 50,41 € | 09.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250434 | prenájom tlačiarne 05/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 168,44 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250433 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 762,92 € | 06.06.2025 | 20.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250432 | vyriešenie požiadaviek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 73,80 € | 05.06.2025 | 12.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250427 | údržba VT 05/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 05.06.2025 | 12.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250428 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 419,06 € | 05.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250429 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 35,20 € | 05.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250426 | PHM 05/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 256,50 € | 05.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250430 | Oprava: ND-UNÁŠAČ remenice T20-105.4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AL-KO KOBER Slovakia, s.r.o. | 35710284 | 15,40 € | 05.06.2025 | 03.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250431 | Právne poradenstvo: vypracovanie dokumentov a konzultačnú činnosť v oblasti PZS. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FM CONSULTING, spol. s r.o. | 36342696 | 307,50 € | 05.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |