Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230703 | Výpočtová technika UR279, UR335 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 1 054,80 € | 26.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230695 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 44,76 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230691 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 860,25 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230689 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 392,48 € | 26.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230690 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 99,00 € | 26.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230694 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 883,06 € | 26.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230693 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 1 057,70 € | 26.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230692 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 523,58 € | 26.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230688 | dláta rezbárske pre výhercov súťaže Black Line | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Karol Kašubjak-MAX | 37587889 | 153,50 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230685 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 479,52 € | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230684 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 939,60 € | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230683 | Oprava: Výmena podláh z PVC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VETEX Int., s. r. o. | 44593287 | 2 095,92 € | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230686 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 710,75 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| Z23030 | reklama 15.10-16.10/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 110,23 € | 23.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230687 | projektor BENQ TH575 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 656,20 € | 23.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230680 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 905,77 € | 20.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230682 | Športové náradie a pomôcky Otvorená škola UR121 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Firma KOŠÍK-siete s.r.o. | 36556858 | 134,80 € | 20.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230681 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 24,00 € | 20.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230704 | Seminár: 3D Trnava PrintFórum | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELDAN, spol. s r.o. | 36251054 | 202,80 € | 20.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230679 | spotreba EE 09/23 PREPLATOK | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -918,83 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230677 | Znalecký úkon | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Rosenberger | 33205841 | 144,00 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230678 | spotreba EE 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 200,00 € | 19.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230670 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NEED MORE s.r.o.,r.s.p. | 48132021 | 3 504,00 € | 18.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230672 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 493,76 € | 18.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230674 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 721,05 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230673 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 878,49 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230671 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 28,38 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230676 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230675 | likvidácia odpadu - neobalové vyrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 114,11 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230753 | spotreba plynu 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 979,00 € | 18.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra |