Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z24031 | Best in English license fee | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 65,00 € | 19.11.2024 | 22.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240982 | spotreba EE 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 462,60 € | 19.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240979 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 364,32 € | 19.11.2024 | 23.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240985 | BOZP, PO 10-12/2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 19.11.2024 | 26.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240978 | PC príslušenstvo:Simple Migration from Veeam, kable, UBNT U Fiber | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 651,60 € | 19.11.2024 | 26.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240980 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 996,61 € | 19.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240981 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 555,12 € | 19.11.2024 | 13.12.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240984 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 67,94 € | 19.11.2024 | 13.12.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240983 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 331,76 € | 19.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240976 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 717,60 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240977 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 511,40 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240973 | členský poplatok SANET 10-12/2024 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240974 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 621,74 € | 18.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240975 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 96,00 € | 18.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240964 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 896,44 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240972 | offiste zálohovanie 11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Acier, s. r. o. | 51975262 | 120,00 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240967 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 166,31 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240965 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 904,75 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240966 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 899,69 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24/0027 | Poistenie majetku 01.12.24-28.02.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 376,13 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240963 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 304,82 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240968 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 611,80 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240969 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 87,64 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240970 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania výmena výťahov, dodavka klimatizačných jednotiek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 4 440,00 € | 14.11.2024 | 26.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240961 | Darčekové poukážky UR309 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 40,55 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240962 | Darčekové poukážky UR309 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 10,15 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240960 | Výmena podlahovej krytiny UR242 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PARA INVEST, s. r. o. | 44424418 | 15 655,75 € | 14.11.2024 | 02.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240971 | Odstránenie havárie na rozvode vody a kanalizácie v priestoroch TV UR411 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 2 935,90 € | 14.11.2024 | 03.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240951 | 190.sk (.sk doména) 23.11.24 - 23.11.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 19,08 € | 12.11.2024 | 13.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240955 | Spotreba plyn 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 037,00 € | 12.11.2024 | 13.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |