Faktúry
Počet záznamov: 11547
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230224 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 819,00 € | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230223 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 177,60 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230222 | Právne poradenstvo Kategorizácia pracovných činnosti | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FM CONSULTING, spol. s r.o. | 36342696 | 240,00 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230221 | spracovanie miezd 03/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 808,00 € | 17.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230218 | spotreba plynu 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21 169,38 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230217 | telefón. poplatky 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 223,87 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230219 | spotreba EE 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 243,06 € | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230216 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 186,24 € | 14.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230215 | Seminár: Ako postupovať pri úraze žiaka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 79,00 € | 14.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230214 | likvidácia odpadu - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 36,00 € | 14.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230213 | likvidácia odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 49,61 € | 14.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230220 | Oprava Náhradný diel Renault BT084IF | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 212,93 € | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230208 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 651,66 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230207 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 485,28 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230206 | poštovné 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 266,60 € | 13.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230210 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 298,11 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230211 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 728,72 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230209 | Zber a odvoz odpadu 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 84,00 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230212 | Brusenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimir Sarkozy | 40220729 | 172,00 € | 13.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230203 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 79,20 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230205 | prenájom kopírky 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 152,95 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230204 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 123,10 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230198 | Papierová taška UR FOTO brigáda, UR Print Star, UR Packaging | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 33,27 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230199 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 136,92 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230202 | Oprava výmena podlahovej krytiny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VETEX Int., s. r. o. | 44593287 | 922,81 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230201 | Stravovacie poukazy 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 390,23 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230200 | Seminár: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o. | 37986635 | 47,00 € | 11.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230189 | PHM 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 425,57 € | 05.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230188 | spotreba vody 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 404,06 € | 05.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230196 | obsluha kotolne 04/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra |