Faktúry
Počet záznamov: 12537
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240348 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 747,70 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240349 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 426,01 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240354 | prenájom tlačiarne 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 550,20 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| Z24007 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Heidelberg CZ & SK s.r.o. | 40765580 | 492,64 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| Z24006 | Meracia hliníkova lata Packaging UR28 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TOP nářadí Jeseník, s.r.o. | 27827852 | 97,80 € | 26.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240346 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 522,54 € | 26.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240344 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 26.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240345 | Refakturácia nájomného nebytového priestoru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 517,58 € | 26.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24/0012 | Seminár: Osobná zložka žiaka a zmeny v dokumentácii školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 42,00 € | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240341 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 102,20 € | 25.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240334 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 477,87 € | 25.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240342 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 773,50 € | 25.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240338 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 25.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240335 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 527,15 € | 25.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240336 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 402,20 € | 25.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240337 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 130,08 € | 25.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240340 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 75,50 € | 25.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240339 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 407,58 € | 25.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240332 | Posudok spôsobilosti umelého osvetlenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IQ LIVE, s. r. o. | 35944013 | 156,00 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240333 | členský poplatok SANET 1-3/2024 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240230 | Kooperácia potlač tričiek, tašiek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 9 322,56 € | 20.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240229 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 541,13 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 24/0011 | Pokuty a penalé 2/3*78 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 52,00 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240231 | Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | -7,97 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240228 | Kooperácia: Tašky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Urban Classic Slovensko s.r.o. | 48091081 | 5 011,20 € | 19.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240219 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 640,77 € | 19.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240225 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 949,17 € | 19.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240218 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 464,01 € | 19.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240220 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 455,15 € | 19.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240224 | spotreba EE 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 448,46 € | 19.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |