Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230364 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 296,99 € | 13.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230358 | telefón. poplatky 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 224,45 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230360 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 064,16 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230359 | BOZP, PO 04-06/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230357 | spotreba plynu 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 473,83 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230362 | Stravovacie poukazy 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 314,88 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230361 | Servis: Hyundai BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 346,55 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230356 | Zber a odvoz odpadu 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230345 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 484,32 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230351 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 213,49 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230349 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 528,48 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230343 | Pranie a čistenie prádla Packing Star | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 56,86 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230352 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 181,20 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230344 | údržba a opravy výťahov 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230355 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 435,29 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230348 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 596,97 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230347 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 309,30 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230346 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 736,50 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230353 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 395,11 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230354 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 732,86 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230342 | Skrinka na kľúče | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONPRODUCT, s. r. o. | 36649635 | 259,80 € | 08.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230338 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 658,26 € | 07.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230339 | údržba VT 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230341 | Preprava cestujúcich ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 35914939 | 108,00 € | 07.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230340 | Preprava cestujúcich ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 35914939 | 914,00 € | 07.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0011 | Pokuta za dodatočné DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 5,50 € | 07.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230337 | PHM 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 243,75 € | 06.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230331 | obsluha kotolne 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230336 | prenájom kopírky 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 170,14 € | 05.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230332 | spotreba vody 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 325,84 € | 05.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra |