Faktúry
Počet záznamov: 11547
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230137 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 599,61 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230138 | Zber a odvoz odpadu 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 58,80 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230134 | poštovné 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 189,55 € | 09.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230131 | prenájom kopírky 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 132,95 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230133 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 447,16 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230132 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 239,36 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230125 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 688,54 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230126 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 202,51 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230128 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 680,84 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230127 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 495,47 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230124 | Licencia: Asseco SPIN - Mobility | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 756,00 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230130 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 541,94 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230129 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 312,16 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230123 | Seminár: Moderná správa registratúry a archívnych dokumentov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 84,00 € | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230122 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 108,00 € | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230121 | revízia výťahov I Q 2023 (jedno-rýchlostný) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 07.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230119 | Údržba: ročný servis automatickej samonosnej brány | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 100,00 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230120 | revízia výťahov I Q 2023 (dvojrýchlostný) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 115,49 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230118 | údržba a opravy výťahov 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230116 | spotreba vody 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 969,57 € | 06.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230117 | Kooperácia: Knihárske spracovanie blokov Obnova Budov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IVA PRINT, s.r.o. | 47608773 | 78,76 € | 06.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230115 | telefón. poplatky 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 109,28 € | 06.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230114 | PHM 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 247,26 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230111 | prenájom rohoží 31.01.23-26.02.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 66,00 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230113 | údržba VT 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 03.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230112 | tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 70,43 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230109 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 327,85 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230110 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 257,93 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230108 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 104,15 € | 02.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230103 | obsluha kotolne 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 01.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra |