Faktúry
Počet záznamov: 13221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240879 | Súťaž Zlata pečať | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 60,00 € | 16.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240883 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 32,00 € | 16.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240871 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 571,84 € | 16.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240873 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 420,66 € | 16.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240880 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 10,08 € | 16.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240877 | likvidácia odpadu - neobalové výrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 129,49 € | 16.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240878 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 16.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240875 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 648,80 € | 16.10.2024 | 14.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240884 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania Oprava havarijného stavu strehy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 8 880,00 € | 16.10.2024 | 26.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240869 | Právne poradenstvo: ukončenie obchodnej činnosti | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 828,00 € | 15.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 24/0026 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Uhnák Miloslav | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Uhnák Miloslav, Ing. | 0 | 300,00 € | 15.10.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z24026 | reklama 13.10.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 147,44 € | 14.10.2024 | 14.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z24027 | reklama 12.10.24-13.10.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 148,20 € | 14.10.2024 | 14.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z24028 | reklama 12.10.24-12.10.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 147,46 € | 14.10.2024 | 14.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24/0025 | zvýšenie kvalifikácie - Vysoká škola DTI - čiastková úhrada podla zmluvy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gregor Andrej | 0 | 389,00 € | 11.10.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24/0024 | zvýšenie kvalifikácie - Vysoká škola DTI - čiastková úhrada podla zmluvy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Križan Martin | 0 | 389,00 € | 11.10.2024 | 29.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240867 | Kooperácia Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 361,74 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| Z24025 | Púzdro na klúče | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HERLITZ, s. r. o. | 15063011 | 60,22 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 240857 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 998,71 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240860 | Pranie a čistenie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 566,95 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240858 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 744,24 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240865 | údržba a opravy výťahov 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240866 | spracovanie miezd 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 936,00 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240859 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 831,78 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 240863 | Zber a odvoz odpadu 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 100,80 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 240861 | telefón. poplatky 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,84 € | 10.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240864 | prenájom rohoží 09.09.24-06.10.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 71,14 € | 10.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240855 | prenájom tlačiarne 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 180,42 € | 10.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240856 | prenájom tlačiarne 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 72,75 € | 10.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240868 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 401,36 € | 10.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |