Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230031 | Školenie: Príklady zadávania podlimitnej zákazky a zákazky z nízkou hodnotou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 360,00 € | 25.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230026 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 519,37 € | 20.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230024 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 299,24 € | 19.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230023 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 616,26 € | 19.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230022 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 126,00 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230021 | Portaviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 511,72 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230020 | Academic sub VMware 6 Essentiuals Kit 1y | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 108,00 € | 19.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230025 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230019 | poplatok do sútaže "školský kalendár 2023" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 19.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0001 | poistenie majetku a zodpovednosť za škodu 8.2.2023-8.2.2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 997,51 € | 17.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230013 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 863,82 € | 17.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230015 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 713,66 € | 17.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230016 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 396,29 € | 17.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230012 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,80 € | 16.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230014 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 50,16 € | 16.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220904 | poštovné 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 204,50 € | 13.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230007 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 137,73 € | 13.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220903 | Zber a odvoz odpadu 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 84,00 € | 13.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230011 | Oprava vyvolávacieho automatu "G&J Q-38" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 828,00 € | 12.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230017 | Stravovacie poukazy 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 296,58 € | 12.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230010 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 61,00 € | 12.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230009 | spracovanie miezd 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 920,00 € | 12.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230005 | obsluha kotolne 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230006 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 490,90 € | 11.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230003 | Náhradný diel - Filter | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 126,00 € | 11.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230008 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 196,87 € | 11.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230002 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 699,56 € | 11.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230004 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 235,20 € | 11.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220899 | údržba a opravy výťahov 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220902 | spotreba EE 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 230,27 € | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra |