Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230098 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 40,49 € | 21.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230097 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 574,58 € | 21.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230096 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 566,28 € | 21.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230094 | spotreba vody 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 886,45 € | 20.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0006 | Poistenie majetku 01.03.23-01.05.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 699,24 € | 20.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230093 | Vzdelávacie poukazy - Vstupenky do divadla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 265,00 € | 16.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230091 | prenájom kopírky 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 90,00 € | 15.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230090 | spracovanie miezd 01/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 744,00 € | 15.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 22/0041 | PZP BL 268 ZD od 20.02.23 do 19.02.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 180,10 € | 15.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230088 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 59,52 € | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230087 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 476,45 € | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230089 | členský poplatok SANET 01-03/23 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230092 | Stravovacie poukazy 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 377,13 € | 13.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230079 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 259,20 € | 13.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230080 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 520,97 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230084 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 589,79 € | 13.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230086 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 725,72 € | 13.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230082 | spotreba EE 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 381,89 € | 13.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230085 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 741,19 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0005 | Pokuta za dodatočné daňové priznanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 18,40 € | 13.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230081 | Revízia tlakových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Igor Mráz - I.M.GAS | 40012841 | 72,00 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230083 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 8,64 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230075 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 122,40 € | 10.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230078 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 73,60 € | 10.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230076 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 427,68 € | 10.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230077 | Zber a odvoz odpadu 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 10.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0003 | komunálny odpad 2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 626,80 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230074 | poštovné 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 314,05 € | 09.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230070 | telefón. poplatky 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,21 € | 09.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230071 | revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 176,00 € | 09.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra |