Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230013 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 863,82 € | 17.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230015 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 713,66 € | 17.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230016 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 396,29 € | 17.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230012 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,80 € | 16.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230014 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 50,16 € | 16.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220904 | poštovné 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 204,50 € | 13.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230007 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 137,73 € | 13.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220903 | Zber a odvoz odpadu 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 84,00 € | 13.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230011 | Oprava vyvolávacieho automatu "G&J Q-38" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 828,00 € | 12.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230017 | Stravovacie poukazy 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 296,58 € | 12.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230010 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 61,00 € | 12.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230009 | spracovanie miezd 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 920,00 € | 12.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230005 | obsluha kotolne 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230006 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 490,90 € | 11.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230003 | Náhradný diel - Filter | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 126,00 € | 11.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230008 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 196,87 € | 11.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230002 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 699,56 € | 11.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230004 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 235,20 € | 11.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220899 | údržba a opravy výťahov 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220902 | spotreba EE 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 230,27 € | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220898 | telefón. poplatky 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 218,58 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220897 | spotreba plynu 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 058,08 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220901 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220900 | likvidácia odpadu - neobalové vyrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 149,84 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220895 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 20,16 € | 10.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220896 | LVK penzión Bystrinka 29.01.2023-03.02.2023 52 žiaka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tatra Invest | 51182602 | 7 514,00 € | 10.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230001 | Servis + výmena pneumatík | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 111,24 € | 09.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220890 | PHM 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 236,97 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220885 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 330,59 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220891 | prenájom kopírky 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 640,77 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra |