Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220860 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 810,27 € | 14.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220859 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 462,24 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220850 | poštovné 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 194,40 € | 13.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220856 | spotreba EE 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 181,12 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220851 | telefón. poplatky 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,68 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220855 | kontrola a servis hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 1 124,60 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220858 | Projektová dokumentácia objektu SO.05-INTERNAT investičná podpora COVP Polygrafická UR95 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 23 065,92 € | 13.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220849 | spracovanie miezd 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 904,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220854 | revízia výťahov IV Q 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 115,49 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220853 | revízia výťahov IV Q 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220852 | údržba a opravy výťahov 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220848 | Školenie: Nové postupy účtovania platné od 01.01.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 13.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220846 | odstránenie havárie-oprava hydrantu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 5 969,80 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220844 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 132,60 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220847 | Vypracovanie VV a rozpočtu; Výkon činnosti stavebného dozoru UR577 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 3 422,40 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220845 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 168,82 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220843 | Stravovacie poukazy 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 232,84 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0040 | PZP BA 840 RH od 1.1.2023 do 31.12.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 113,36 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220841 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 264,00 € | 09.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220842 | Projektová dokumentácia objektu SO.05-INTERNAT investičná podpora COVP Polygrafická UR297 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 25 164,00 € | 09.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220838 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 514,20 € | 08.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220835 | prenájom kopírky 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 652,48 € | 08.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220866 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 592,41 € | 08.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220837 | spotreba plynu 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 505,15 € | 08.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220834 | PHM 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 488,78 € | 08.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220840 | Zber a odvoz odpadu 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 84,00 € | 08.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220839 | EnviSys odpadové hospodárstvo 01.11.22-31.10.22 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ENVIS, s.r.o. | 35977442 | 71,04 € | 08.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220836 | Prenájom rohoží 07.11.2022 - 04.12.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 57,07 € | 07.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220832 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 396,00 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220833 | PC príslušenstvo: Logitech B330, M190, MK295, Seagate Basic ZENIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 369,60 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |