Faktúry
Počet záznamov: 12962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240082 | údržba VT 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 356,00 € | 06.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240081 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 119,34 € | 06.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240084 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 177,42 € | 06.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240080 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 893,67 € | 06.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240079 | Rezacie kolieska Packaging | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Team TENEX s.r.o. | 36040461 | 91,98 € | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240076 | Tričko s potlačou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 775,31 € | 02.02.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240071 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 523,16 € | 02.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240075 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 79,20 € | 02.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240074 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 122,40 € | 02.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240072 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 957,78 € | 02.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240073 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 507,72 € | 02.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240078 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 299,81 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240077 | Tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 454,80 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240067 | prenájom rohoží 01.01.24-28.01.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,11 € | 01.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240068 | prenájom tlačiarne 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 281,61 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240070 | obsluha kotolne 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240069 | členský poplatok SANET 2024 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240064 | Rozšírenie kamerového systému v objekte SOŠP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hudiny, s. r. o. | 50186566 | 3 597,42 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240066 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 065,10 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240065 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 626,40 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24/0007 | Súťaž: Nástenný kalendár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240060 | tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 73,79 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240061 | Revízia plynových zariadení - kotolňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 344,00 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240062 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 1 058,40 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24/0006 | Poistenie žiakov na LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 126,48 € | 30.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| Z24001 | Seminár: Cestovné náhrady pre rok 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 104,30 € | 30.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240056 | Darčekové poukážky - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 160,00 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240057 | Megafon NEDIS 4ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 148,94 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24/0008 | komunálny odpad 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 324,78 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240059 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 468,10 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra |