Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220554 | polygraficka.sk (.sk doména) 18.09.2022-18.09.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 124,42 € | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| Z21019 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 19,68 € | 25.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| Z21018 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 121,00 € | 25.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220553 | oprava stroja - GRAFOPRESS nastavenie, premazanie, výmena | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 160,00 € | 25.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220555 | prenájom kopírky 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 270,84 € | 24.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220551 | revízia výťahov III Q 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 24.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220549 | revízia výťahov III Q 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 24.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220552 | oprava tlačiarenského stoja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 44,40 € | 24.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0026 | kratkodobé cestovné poistenie BASIC (služobná cesta) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 30,00 € | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220548 | školenie vodičov MV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.I.M.A., spol. s r.o. | 44609132 | 24,00 € | 23.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220546 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 094,17 € | 23.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220545 | náhradné diely | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 50,39 € | 22.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220543 | Náhradné diely | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 29,95 € | 22.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220542 | konzultácie VEMA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 150,00 € | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220544 | členský poplatok SANET 07-09/2022 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220541 | Prenájom rohoží 18.7.2022 - 14.8.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,46 € | 19.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220540 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 065,00 € | 19.08.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220539 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 130,00 € | 18.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220537 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 3 685,20 € | 18.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220538 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 130,00 € | 18.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0025 | Poistenie majetku-strojov 01.09.2022-30.11.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 699,24 € | 18.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220534 | čítačka Minilector Bit4id | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 24,33 € | 17.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220536 | Hubica na vysávač Tron 1000P15A | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Darner, s. r. o. | 36053121 | 53,62 € | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220534 | čítačka Minilector Bit4id | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 24,33 € | 17.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220535 | Oprava vyvolávacieho automatu "G&J Q-38" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 260,64 € | 17.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220529 | Adobe CC All Apps licencia ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 1 800,00 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220531 | telefón. poplatky 07/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,26 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220530 | Stravovacie poukazy 07/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 191,94 € | 15.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220532 | Oprava: oddelenie elektrických odvodov admin. budova s lab. priestory | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Švec - REBLESK | 33584214 | 828,00 € | 15.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220528 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 228,00 € | 15.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra |