Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240734 | Hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 686,35 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240744 | obsluha kotolne 09/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240739 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 816,14 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240747 | PHM 08/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 265,07 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240748 | PHM 08/24 ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 24,98 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240746 | spotreba vody 08/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 155,62 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240715 | Drobny majetok: Kovový policoový regál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 255,80 € | 02.09.2024 | 02.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| Z24020 | Puzdro na električku | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Papírenské zboží s. r. o. | 47900865 | 17,05 € | 02.09.2024 | 02.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240730 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 270,98 € | 02.09.2024 | 07.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240724 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 383,55 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240727 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 842,02 € | 02.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240719 | Hygienické prostriedky UR150, UR218 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 203,90 € | 02.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240720 | Zásobníky na čistiace a hygienické prostriedky UR218 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 356,40 € | 02.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240726 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 805,36 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240725 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 281,07 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240722 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 132,00 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240717 | revízia výťahov III Q 2024 (jedno-rýchlostný) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240718 | revízia výťahov III Q 2024 (dvoj-rýchlostný) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 115,49 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240716 | Oprava: servisné práce-šikmá schodisková | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 324,00 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240728 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 967,89 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240723 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 153,67 € | 02.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240721 | Montážne prace | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 270,00 € | 02.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240729 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 730,38 € | 02.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240714 | PC príslušenstvo: Android TV box | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 73,80 € | 23.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 240712 | spotreba EE 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 200,00 € | 23.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240713 | Preddavok EE 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -299,27 € | 23.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| Z24021 | Ubytovanie ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Liburnia Riviera Hotels d.d. | 15573308024 | 923,44 € | 23.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| Z24022 | Ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Liburnia Riviera Hotels d.d. | 15573308024 | 307,82 € | 23.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240708 | Športové náradie a pomôcky Otvorená škola UR83 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stores inSPORTline SK s.r.o. | 46259317 | 560,40 € | 22.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| Z24018 | Športové náradie a pomôcky Otvorená škola UR83 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NECY s.r.o. | 28285425 | 193,10 € | 22.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |