Faktúry
Počet záznamov: 12789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z23032 | hudbu pre vaše videá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Epidemic Sound AB | 556781089901 | 299,88 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230733 | prenájom kopírky 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 138,00 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230737 | telefón. poplatky 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,06 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230738 | Pranie a čistenie prádla UR331 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 133,28 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230739 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 153,00 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230736 | údržba a opravy výťahov 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230740 | licencia - VIS 11/23-11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 993,60 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230741 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 472,80 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230735 | Dávkovač Kečupu, Horčice | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 6,00 € | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230734 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 053,54 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230729 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 967,68 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230731 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 847,91 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| Z23028 | Best in English | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 65,00 € | 08.11.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230730 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -2,53 € | 08.11.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230728 | výmena VN poistiek v trafostanici | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. | 35799668 | 591,60 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230724 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 150,42 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230727 | EnviSys odpadové hospodárstvo - do 31.10.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ENVIS, s.r.o. | 35977442 | 71,04 € | 07.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230726 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 642,73 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230719 | PHM 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 297,12 € | 06.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0024 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Melíšková Monika | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Melíšková Monika | 00 | 335,00 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230732 | Vypracovanie opisu: oprava podhľadu, osvetlenia, elektroinštalácia v objekte SO.03 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 648,00 € | 06.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230720 | Súťaž Zlata pečať 2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 60,00 € | 06.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230717 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 254,34 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230725 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 437,84 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230722 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 350,42 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230718 | údržba VT 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230721 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 304,82 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| Z23031 | Brankárske oblečenie "Otvorená škola" UR121 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SportFotbal s.r.o. | 04626036 | 208,00 € | 06.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0025 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Melíšková Monika | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Melíšková Monika | 00 | 335,00 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 230716 | telefón. poplatky 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 111,17 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra |