Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220661 | telefón. poplatky 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 222,91 € | 07.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220664 | Pranie a čistenie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 599,96 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220662 | prenájom kopírky 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 112,86 € | 07.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220663 | spotreba vody 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 813,69 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220659 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 308,98 € | 07.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220657 | Športové vybavenie - Otvorená škola UR147 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 1 374,60 € | 06.10.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220655 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 053,70 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220656 | PHM 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 327,22 € | 06.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220652 | telefón. poplatky 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 125,69 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220649 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 515,16 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220650 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 280,85 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220653 | Obsluha kotolne 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220654 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 91,20 € | 05.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220651 | údržba VT 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 026,00 € | 05.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220645 | Športové vybavenie - Otvorená škola UR147 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 1 604,30 € | 04.10.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220648 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 117,00 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220644 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 601,38 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220646 | opravy - výmena manžety poloosi ľavej | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 316,99 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220647 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 330,21 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220718 | telefón. poplatky 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 2,10 € | 01.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220641 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 327,66 € | 30.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220643 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 601,12 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220642 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 78,00 € | 30.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220640 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 571,44 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220638 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 117,00 € | 29.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220636 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 178,80 € | 29.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220637 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 160,18 € | 29.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220639 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 242,76 € | 29.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220635 | PC príslušenstvo DD karty SanDisk Ultra Micro | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 19,00 € | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220634 | prenájom kopírky 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 482,18 € | 28.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra |