Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220633 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 148,35 € | 27.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220631 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 188,90 € | 27.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220632 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 404,49 € | 27.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220630 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 309,84 € | 27.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220629 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 407,40 € | 26.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220628 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 148,68 € | 23.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220627 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 482,50 € | 23.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220626 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 465,60 € | 23.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220623 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 295,16 € | 22.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220625 | Stravovacie poukazy 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 36,69 € | 22.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220624 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 296,19 € | 22.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0027 | Havarijné poistenie BA 903 RR od 23.11.2022 do 23.11.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 243,72 € | 22.09.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220622 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 779,20 € | 22.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220619 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 574,51 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220621 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 40,56 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220620 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 146,60 € | 21.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220618 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 312,78 € | 20.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220615 | spracovanie miezd 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 840,00 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220616 | Kooperácia - Parcialny UV lak | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 93,84 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220614 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 130,74 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220610 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 386,71 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220613 | Nabíjací adaptér AVACOM, Ubiquiti UniFi+Passive Cable | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 94,80 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220608 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 140,40 € | 19.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220612 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 389,54 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220611 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 507,53 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220609 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220617 | Aktualizačné vzdelávanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IŠka s.r.o. | 50378171 | 1 200,00 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| Z21021 | E-Vignette 1 year CZ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | barely digital GmbH & Co. KG | 319585617 | 72,89 € | 19.09.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220607 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 338,60 € | 14.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220605 | Revue civilnej ochrany obyvateľstva | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra |