Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220778 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 544,06 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220775 | Školenie - odmeňovanie zamestnancov škôl | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,91 € | 15.11.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 220776 | Vymedzovacie stĺpiky s popruhmi, zaťahovacia bariéra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Denny Trans s.r.o. | 48211311 | 126,48 € | 15.11.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 220773 | PC prislušenstvo: DELL PC Vostro 3710 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Acier, s. r. o. | 51975262 | 959,00 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220772 | Servis kond. kotla Viessman, plynových horákov a profiláktická prehliadka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 996,00 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220774 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 28,54 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220771 | Zber a odvoz odpadu 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220770 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 436,99 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| Z21024 | Best in English 2022 license fee | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 50,00 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220769 | Poštovné 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 172,70 € | 11.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220768 | Servis-oprava servisná prehliadka BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 465,49 € | 11.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220757 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 126,00 € | 10.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220759 | telefón. poplatky 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,80 € | 10.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220762 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 477,30 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220767 | spracovanie miezd 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 992,00 € | 10.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220765 | Učebnice pre SŠ: Literatura 1,2; Čitame ušami 1,2 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Orbis Pictus Istropolitana | 0017323266 | 1 968,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220758 | údržba a opravy výťahov 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 10.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220760 | spotreba EE 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 553,62 € | 10.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220761 | Prenájom rohoží 10.10.2022 - 06.11.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 57,07 € | 10.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220766 | PC prislušenstvo: kábel HDMI High | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 18,00 € | 10.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220764 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 387,32 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220763 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 235,61 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220756 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 74,62 € | 10.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220752 | BOZP, PO IV.Q.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 09.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220749 | Spotreba plynu 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 205,78 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220746 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 370,82 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220748 | prenájom kopírky 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 108,69 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220750 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 394,57 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220747 | prenájom kopírky 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 693,64 € | 09.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220753 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 185,83 € | 09.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra |