Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220579 | telefón. poplatky 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,99 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220582 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 85,00 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220585 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 807,33 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220588 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 952,80 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220583 | Pomôcky na upratovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 881,10 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220584 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 468,72 € | 09.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220577 | predplatné Stratégie ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia a.s. | 51904446 | 71,88 € | 08.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220578 | Tričká s potlačou loga SOŠP Fotobrigada | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 186,00 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220570 | pranie a čistenie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 86,23 € | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220571 | Vykonanie úradnej skúšky transformačnej stanice TS-748 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 750,00 € | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220576 | kancelárske potreby: Magnetická tabuľa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KANTAX, s. r. o. | 50909347 | 26,90 € | 07.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220574 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 637,55 € | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220572 | PHM 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 302,35 € | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220569 | BOZP, PO 07-09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220575 | údržba VT 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 116,00 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220573 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 338,85 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220566 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 094,17 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220567 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 11,69 € | 06.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220568 | 190.sk (Unlimited hosting) 04.10.2022-05.10.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 102,91 € | 06.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220565 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 213,20 € | 06.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220560 | Revízia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 2 400,00 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220559 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 158,21 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220563 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 475,51 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220562 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 487,24 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220561 | Tričká s potlačou loga SOŠP Fotobrihada | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 440,08 € | 05.09.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220564 | oprava priestorov v budove teoretickeho vyučovania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 9 679,13 € | 05.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220558 | spotreba vody 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 477,09 € | 03.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220557 | telefón.poplatky 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 107,06 € | 03.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220556 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 155,23 € | 31.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| Z21020 | Ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Liburnia Riviera Hotels d.d. | 15573308024 | 2 328,90 € | 29.08.2022 | 24.11.2022 | Faktúra |