Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240203 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 40,33 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24/0010 | PZP BA 840 RH od 1.1.24 do 26.02.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 17,63 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240202 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 663,78 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240205 | Servis: brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 42,00 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240204 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 571,51 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240207 | Poštova taška B4 Si s vn.potl. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 62,40 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240206 | Dialničná známka 365 dňová | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 60,00 € | 12.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240185 | Stravovacie poukazy 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 467,99 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| Z24005 | háčiky, drôtené chrbty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BScom s.r.o. | 27466787 | 27,75 € | 11.03.2024 | 11.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240200 | spracovanie miezd 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 848,00 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240198 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 207,26 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240199 | Zber a odvoz odpadu 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 117,60 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240196 | PHM 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 144,55 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240201 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 158,94 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240197 | poštovné 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 303,80 € | 11.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240186 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 735,57 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240193 | údržba VT 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240188 | Aktualizačné vzdelavanie - Outlook, One Drive | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Interaktívna škola | 45888329 | 550,00 € | 06.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240189 | Parch kábel - rozne druhy, optický duplex | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 222,60 € | 06.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240187 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 588,12 € | 06.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240191 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 29,16 € | 06.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240184 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 74,28 € | 06.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240195 | Dvojradová kovová kartotéka A4, 4.zas. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 479,94 € | 06.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240194 | prenájom kopírky 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 167,92 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240190 | offsite zálohovanie všetkých dát SOŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Acier, s. r. o. | 51975262 | 120,00 € | 05.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240192 | Inštalácia zariadenia KYOCERA MA4000cix - ekonomické oddelenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 60,00 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240181 | telefón. poplatky 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 108,79 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240183 | Oprava pianina Riga | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Miloš Mattovič oprava a ladenie klavírov, organov a akordeónov | 13978136 | 300,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240182 | spotreba vody 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 069,37 € | 04.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240175 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 2 322,59 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |