Faktúry
Počet záznamov: 12962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240107 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 6 856,00 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240113 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 748,57 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240112 | Oprava: Horizon BQ-270V | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 284,52 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240104 | Oprava: odpojenie a zapojenie umývačky riadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 313,20 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240103 | Zber a odvoz odpadu 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240101 | telefón. poplatky 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,02 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240110 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 181,80 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240115 | telefón. poplatky 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 225,02 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240108 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 2 420,50 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240109 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 130,12 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240111 | Tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -180,00 € | 12.02.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 240097 | Oprava: výťahu TOV 320 kg | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 216,30 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240094 | údržba a opravy výťahov 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240098 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 298,80 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240100 | Seminár: verejne obstarávanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 240,00 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240091 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 424,25 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240096 | Poháre pre víťazov suťaží | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov | 52439585 | 285,00 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240099 | Predplatné PrintProgress 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELDAN, spol. s r.o. | 36251054 | 42,00 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240095 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 393,82 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240090 | prenájom tlačiarne 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 154,51 € | 08.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| Z24003 | reklama 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 350,48 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240092 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 531,02 € | 08.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240093 | poštovné 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 223,10 € | 08.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240085 | Igelitové tašky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Slávka Rónová | 37290771 | 42,50 € | 07.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240089 | LV - 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tatra Asset, s.r.o. | 52084931 | 7 385,00 € | 07.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240088 | LV - 2024 - dotácia UR15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tatra Asset, s.r.o. | 52084931 | 6 900,00 € | 07.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240087 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 10,08 € | 07.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| Z24002 | Reprezentačné vydavky: kovové pero | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD | 97264440 | 201,99 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240086 | PHM 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 253,46 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240083 | telefón. poplatky 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 113,09 € | 06.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra |