Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220576 | kancelárske potreby: Magnetická tabuľa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KANTAX, s. r. o. | 50909347 | 26,90 € | 07.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220574 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 637,55 € | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220572 | PHM 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 302,35 € | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220569 | BOZP, PO 07-09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220575 | údržba VT 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 116,00 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220573 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 338,85 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220566 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 094,17 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220567 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 11,69 € | 06.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220568 | 190.sk (Unlimited hosting) 04.10.2022-05.10.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 102,91 € | 06.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220565 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 213,20 € | 06.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220560 | Revízia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 2 400,00 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220559 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 158,21 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220563 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 475,51 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220562 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 487,24 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220561 | Tričká s potlačou loga SOŠP Fotobrihada | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 440,08 € | 05.09.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220564 | oprava priestorov v budove teoretickeho vyučovania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 9 679,13 € | 05.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220558 | spotreba vody 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 477,09 € | 03.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220557 | telefón.poplatky 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 107,06 € | 03.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220556 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 155,23 € | 31.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| Z21020 | Ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Liburnia Riviera Hotels d.d. | 15573308024 | 2 328,90 € | 29.08.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220554 | polygraficka.sk (.sk doména) 18.09.2022-18.09.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 124,42 € | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| Z21019 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 19,68 € | 25.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| Z21018 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 121,00 € | 25.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220553 | oprava stroja - GRAFOPRESS nastavenie, premazanie, výmena | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 160,00 € | 25.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220555 | prenájom kopírky 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 270,84 € | 24.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220551 | revízia výťahov III Q 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 24.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220549 | revízia výťahov III Q 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 24.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220552 | oprava tlačiarenského stoja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 44,40 € | 24.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0026 | kratkodobé cestovné poistenie BASIC (služobná cesta) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 30,00 € | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220548 | školenie vodičov MV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.I.M.A., spol. s r.o. | 44609132 | 24,00 € | 23.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra |