Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220398 | telefón. poplatky 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 222,94 € | 08.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220394 | spotreba plynu 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 670,31 € | 08.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220386 | Náhradný poťah na matrac 200x90x17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meditec sk | 46819762 | 56,78 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220388 | Nožná opierka Manutan | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 50,04 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220390 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 345,37 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220391 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 35,24 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220393 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 20,28 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220389 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 540,00 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220387 | Adobe CC Škola škole a ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 1 200,00 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220385 | údržba VT 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220384 | Vymena skiel vo výdajni a umývačke riadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TERCOPLAST, s.r.o. | 35749296 | 50,52 € | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220381 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220383 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 518,87 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220382 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 375,81 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220380 | PHM 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 350,46 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220378 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 224,64 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220379 | Odmena za prácu žiakov 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 1 086,24 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220377 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 306,98 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220376 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 106,25 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220375 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 238,11 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220374 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 336,27 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220373 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 417,11 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0021 | cestovné poistenie žiakov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 184,80 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0020 | cestovné poistenie zamestnancov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 33,60 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220369 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,92 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220372 | Prenájom kopírky 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 343,35 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220370 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 46,20 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220371 | ASUS DVD-RV External Slim SDRW-08D2S-U, Retail, čierna | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 33,60 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220368 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 75,60 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220367 | Potraviný | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,58 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |