Faktúry
Počet záznamov: 12789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230523 | obsluha kotolne 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230522 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 318,65 € | 05.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| Z23017 | Športové náradie a pomôcky Otvorená škola UR121 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 107,50 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0017 | cestovné poistenie žiakov - ERASMUS Taliansko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 158,60 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0016 | cestovné poistenie zamestnancov - ERASMUS Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 48,34 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0015 | cestovné poistenie zamestnancov - ERASMUS Taliansko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 48,34 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0014 | cestovné poistenie žiakov - ERASMUS Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 181,26 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230521 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 135,80 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230520 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 109,24 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230524 | telefón. poplatky 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 108,36 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230518 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 913,79 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230517 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 197,29 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230519 | kontrola vozidla - Hyundai i300 BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 149,76 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230515 | Oprava: prerábanie kancelárií na ubytovacie bunky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 5 500,00 € | 30.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230516 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 41,04 € | 30.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230514 | maľovanie 2., 3. a 4. poschodia školského internátu UR223 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Vostál | 11925825 | 20 491,69 € | 30.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| Z23015 | Ubytovanie Pracovná cesta | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Liburnia Riviera Hotels d.d. | 15573308024 | 683,36 € | 29.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230513 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 477,49 € | 28.08.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230510 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 940,80 € | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230511 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230512 | polygraficka.sk hosting 18.09.23-17.09.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 124,42 € | 28.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| Z23014 | Obrus obdĺžnikový (pre maturity ) UR263 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Net Distribution s.r.o. | 06398456 | 325,50 € | 28.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230509 | rekonštrukcia COVP Autorský dozor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 2 808,00 € | 24.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230508 | rekonštrukcia COVP práce naviac REZERVU | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 10 464,00 € | 24.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230504 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 93,62 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230502 | Kuchárske pomôcky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 179,94 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230506 | revízia elektrických zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 7 416,00 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230505 | prenájom rohoží 17.07.23-13.08.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,98 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230503 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 201,71 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230498 | Knihy Cvičebnica ekonomiky pre žiakov 1.ročníka UR238 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MP Academy | 55620370 | 40,60 € | 23.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra |