Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220441 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 217,94 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220440 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 445,04 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220439 | Mini stepper DUVLAN Tapie vz | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 63,90 € | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220438 | vysokotlakové čistenie kanal. potrubia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 312,72 € | 24.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220436 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 383,50 € | 23.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220437 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 229,33 € | 23.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220433 | prenájom rohoží 23.05.2022-19.06.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,96 € | 23.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220434 | preventívna celoplošná deratizácia SOŠP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 544,50 € | 23.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220435 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 228,00 € | 23.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220432 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 535,38 € | 21.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220431 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 335,77 € | 21.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220429 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 108,60 € | 20.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220428 | oprava tlačiarenského stoja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 111,00 € | 20.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220430 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 158,40 € | 20.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220425 | spracovanie miezd 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 776,00 € | 17.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220424 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 72,00 € | 17.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220422 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 436,15 € | 17.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220423 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 263,18 € | 17.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220427 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 47,40 € | 17.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220426 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 587,66 € | 17.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220421 | Sivý záves na krúžkoch | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OLA LC, s.r.o. | 44658176 | 221,86 € | 16.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220418 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 278,60 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220419 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 250,17 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220417 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 241,15 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220420 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 458,34 € | 15.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220416 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 25,32 € | 15.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220414 | Revízia tlakových zariadení - kotolňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 720,00 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220409 | Inzercia - pracovná ponuka 14.06.2022-13.06.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 418,80 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220415 | Servis-oprava + výmena pneumatík BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 386,34 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220412 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 156,00 € | 14.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra |