Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220356 | Odmena za pracu žiakov 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 195,30 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220355 | polygraficka.sk (.sk doména) 31.05.2022-31.05.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220351 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 419,04 € | 19.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220354 | TLS certifikat RapidSSL - Wildcard DV, polygraficka.sk | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 180,00 € | 19.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220352 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 253,88 € | 19.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220353 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 260,85 € | 19.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220350 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 35,92 € | 18.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0019 | cestovné poistenie žiakov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 25,20 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0018 | cestovné poistenie zamestnancov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 50,40 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0017 | cestovné poistenie žiakov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 169,40 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220347 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 328,55 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220345 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 385,04 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220346 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 368,76 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220349 | Revízia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 2 340,00 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220343 | PO- čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220342 | členský poplatok SANET 04-06/2022 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220348 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 151,20 € | 17.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220337 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 233,22 € | 13.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220338 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 164,75 € | 13.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220341 | Stravovacie poukazy 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 36,69 € | 13.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220335 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 117,46 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220336 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 299,89 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220344 | Inštálacia školského zvonenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 1 436,40 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220334 | Zber a odvoz odpadu 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0016 | Poistenie majetku a zodpovednosť za škodu 01.06.2022 - 31.08.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 699,24 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220333 | Poháre pre vítazov UR81 FUTSAL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Victory Sport s.r.o. | 35774282 | 140,42 € | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220332 | poštovné 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 87,30 € | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220328 | servis baliaceho stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 195,48 € | 10.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220326 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 303,09 € | 10.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220327 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 632,04 € | 10.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra |