Faktúry
Počet záznamov: 11547
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230338 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 658,26 € | 07.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230339 | údržba VT 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230341 | Preprava cestujúcich ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 35914939 | 108,00 € | 07.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230340 | Preprava cestujúcich ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 35914939 | 914,00 € | 07.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0011 | Pokuta za dodatočné DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 5,50 € | 07.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230337 | PHM 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 243,75 € | 06.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230331 | obsluha kotolne 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230336 | prenájom kopírky 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 170,14 € | 05.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230332 | spotreba vody 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 325,84 € | 05.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230333 | telefón. poplatky 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 119,28 € | 05.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230334 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 309,36 € | 05.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230335 | Čistenie lapača tukov-odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 197,53 € | 05.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230328 | Univerzálne zaoblené etikety Lyreco | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 33,49 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230327 | Prenájom kopírky 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 674,29 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230329 | Reprezentačné výdavky perá s logom školy FUTSAL UR66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | National Pen BA | 97264440 | 230,39 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230330 | Kancelárske potreby do súťaže: Najkrajší kalendár v roku 2023. PrintSrar UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VYVY | 52733700 | 32,25 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230325 | kontajner na "zelený" odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 247,15 € | 31.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230324 | Kancelárske potreby do súťaže: Najkrajší kalendár v roku 2023. PrintSrar UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merkantil | 31383661 | 219,00 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230323 | Poznávací zájazd FutSal UR66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 420,00 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230326 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230322 | Posteľ výklopná+matrac | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 1 535,71 € | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230321 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 794,08 € | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230320 | údržba a opravy výťahov 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 115,49 € | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230319 | revízia výťahov II Q 2023 (jedno-rýchlostný) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230318 | Oprava: Dverí chladiaceho boxu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | 60,00 € | 29.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230315 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 890,40 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230316 | prenájom rohoží 24.04.23-21.05.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 66,00 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230314 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 431,86 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230317 | PO- čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230313 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 657,71 € | 26.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra |