Faktúry
Počet záznamov: 11547
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230460 | prenájom rohoží 19.06.23-16.07.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 46,49 € | 25.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230461 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 91,43 € | 25.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230459 | Oprava: poškodenej stúpačky a výmena potrubí ZT v budove teoretickéhovyučovania UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 6 332,74 € | 24.07.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230456 | Knihy Tovaroznalectvo UR238 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PARATNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 1 000,00 € | 24.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230458 | školenie vodičov MV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.I.M.A., spol. s r.o. | 44609132 | 36,00 € | 24.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230457 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 907,68 € | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230455 | Služby civilnej ochrany 1 polrok 2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230453 | ČK ITIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 8,00 € | 20.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230454 | spotreba EE 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 825,50 € | 20.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230447 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 165,68 € | 19.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230450 | Knihy Tovaroznalectvo UR238 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martinus | 45503249 | 12,58 € | 19.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| Z23008 | Elektrocentrála Generátor prúdu AVR 230V 3200W KD3140 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bc. Waldemar Juroszek | 06179312 | 206,70 € | 19.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230446 | poštovné 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 265,40 € | 18.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230451 | Oprava stredchy praktické vyučovanie UR166 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HSH izol s. r. o. | 36353604 | 14 976,73 € | 18.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230444 | Právne poradenstvo vyjadrenie k veku 65, príprava rozhodnutia zo zasadnutia zástupcov, oznámenie o skončení PP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 324,00 € | 18.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230443 | Právne poradenstvo nepovolení opakovať ročník, postúpení a ďalšieho postupu vo veci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 300,00 € | 18.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230445 | Servis: prezutie s vyvážením | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 45,00 € | 18.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230441 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 374,79 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230440 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 868,32 € | 17.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230449 | Vyhotovenie výkazov v objekte škola a internát | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 1 512,00 € | 17.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230448 | Vyhotovenie výkazov v ojekte škola a internát | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 1 425,60 € | 17.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230442 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 423,01 € | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230436 | údržba a opravy výťahov 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230430 | Letenky Španielsko ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 4 300,00 € | 17.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230433 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 130,79 € | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230439 | likvidácia odpadu - neobalové vyrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 136,80 € | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230438 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230431 | Zber a odvoz odpadu 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 100,80 € | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230437 | spotreba plynu 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 877,92 € | 17.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230432 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 82,40 € | 13.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra |