Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230613 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 206,06 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230611 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 605,56 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230615 | telefón. poplatky 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 111,23 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230605 | Oprava: HEILDELBERG demontáž/montáž dopravníkového pásu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 184,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230608 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 105,60 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230607 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,80 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230616 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 226,68 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230614 | prenájom rohoží 14.08.23-10.09.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 46,49 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230612 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 842,44 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230606 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 840,99 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0019 | Filip Ducký školné 2023/2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ducký Filip | 0 | 500,00 € | 02.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230609 | posúdenie stropu pod tlačový stroj v objekte COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | STATIK.SK, spol. s r. o. | 45325146 | 120,00 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230604 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 02.10.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230602 | Knihy: Krátky slovník SJ, Pravidlá sloveského pravopisu UR279 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | preskoly.sk, s. r. o. | 51692881 | 474,56 € | 02.10.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230603 | projektor Epson EB-FH52 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NAY, a.s. | 35739487 | 753,89 € | 02.10.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230596 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 242,64 € | 29.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230597 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 814,32 € | 29.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230595 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 90,60 € | 29.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230601 | Právne poradenstvo: príprava VOP a súvisiacej dokumentácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 396,00 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230600 | Právne poradenstvo: zastupovanie v právnej veci Vykorilova | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 261,20 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230599 | Právne poradenstvo: vymáhanie pohľádavky voči Plavčan | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 122,24 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230598 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 718,56 € | 29.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| Z23016 | Ubytovanie Pracovná cesta Patrik Jurkovič | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Liburnia Riviera Hotels d.d. | 15573308024 | 683,36 € | 29.09.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230594 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 3 550,78 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230593 | Športové náradie a pomôcky Otvorená škola UR121 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 399,00 € | 28.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230592 | Seminár: Nové právne úpravy v správe registratúry a archívnych dokumentov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 28.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230590 | náhradné diely M3.020.014/01-Saugband | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 237,53 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230591 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 886,61 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230589 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 83,40 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230587 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 596,96 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |