Faktúry
Počet záznamov: 11547
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230485 | údržba a opravy výťahov 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230488 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 588,00 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0012 | Poistenie majetku 01.09.23-30.11.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 699,24 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230484 | telefón. poplatky 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,18 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230486 | spotreba EE 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 200,00 € | 15.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230497 | spotreba plynu 07/23 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -743,02 € | 14.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230483 | spotreba plynu 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 358,00 € | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230482 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 70,09 € | 11.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230481 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 332,47 € | 11.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230480 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 53,34 € | 10.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230478 | obsluha kotolne 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 10.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230479 | poštovné 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 297,50 € | 10.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230477 | telefón. poplatky 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 110,52 € | 10.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| Z23011 | Obrus obdĺžnikový (pre maturity ) UR263 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Net Distribution s.r.o. | 06398456 | 292,95 € | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230471 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 47,51 € | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230475 | Revízia tlakových zariadení - kotolňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 872,00 € | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230474 | revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 2 352,00 € | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230472 | prenájom kopírky 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 651,38 € | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230473 | spotreba vody 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 859,39 € | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| Z23010 | Ubytovanie Erasmus Španielsko učitelia 2/2 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOTEL LA LUNA EN EL ALBA S.L.U. | B19707728 | 8 245,00 € | 07.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230465 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 626,40 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230467 | prenájom kopírky 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 99,99 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230466 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 149,98 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230470 | Vankúš antialergický | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EURO STAR, s. r. o. | 44461224 | 122,05 € | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230468 | PHM 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 314,86 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230469 | údržba VT 07/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 356,00 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| Z23009 | Ubytovanie Erasmus Španielsko 1/2 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOTEL LA LUNA EN EL ALBA S.L.U. | B19707728 | 8 245,00 € | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230464 | Oprava: nepojazdného výťahu TOV 320 pravý | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 30,37 € | 28.07.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230463 | Letenky Taliansko ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 3 017,07 € | 27.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230462 | poštovné 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 119,30 € | 26.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra |