Faktúry
Počet záznamov: 12537
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240611 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 993,01 € | 27.06.2024 | 10.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240612 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 555,38 € | 27.06.2024 | 10.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240613 | Darčekové poukážky 9ks*20 - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 182,46 € | 26.06.2024 | 01.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240605 | Papierové tašky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 33,27 € | 26.06.2024 | 01.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240606 | Oprava: LED žiarovaka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 15,50 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240607 | Nabíjačka batérií | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 34,22 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240608 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 1 700,35 € | 26.06.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240603 | Oprava: umývačka riadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 166,80 € | 25.06.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240602 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 334,47 € | 25.06.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240604 | aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 659,00 € | 25.06.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240600 | prenájom tlačiarne 06/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 36,16 € | 25.06.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240601 | prenájom tlačiarne 06/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 518,85 € | 25.06.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240597 | Chladnička Gorejne RB413EPW4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NAY, a.s. | 35739487 | 271,90 € | 24.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240596 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 205,17 € | 24.06.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240598 | prenájom rohoží 20.05.24-16.06.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 71,14 € | 24.06.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 24/0015 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Stanislav Nič UR95 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nič Stanislav | 000 | 365,00 € | 24.06.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240599 | Oprava: TK+EK BL 119 RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 145,00 € | 24.06.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240595 | Zber a odvoz odpadu 06/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 246,00 € | 21.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240589 | Polygraficky materiál UR155 Print Star | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 564,07 € | 20.06.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240590 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 453,73 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240594 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 208,80 € | 20.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240591 | Polygraficky materiál UR155 Print Star | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 725,76 € | 20.06.2024 | 25.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240593 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 597,60 € | 20.06.2024 | 29.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240592 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 356,70 € | 20.06.2024 | 12.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240588 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 33,82 € | 20.06.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 240587 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -33,66 € | 19.06.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 240586 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 471,28 € | 18.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240583 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 1 895,28 € | 18.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240585 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 988,20 € | 18.06.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240582 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 445,15 € | 18.06.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |