Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230669 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 634,80 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230668 | Stravovacie poukazy 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 145,87 € | 17.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230667 | Ubytovanie PrintForum | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sorea, spol. s.r.o. | 31339204 | 69,00 € | 17.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| Z23029 | lopty "Otvorená škola" UR121 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Topforsport s.r.o. | 29213291 | 145,17 € | 17.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| Z23027 | reklama10.10-15.10/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 360,00 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230664 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 529,89 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230661 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 235,20 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230656 | prenájom rohoží 11.09.23-08.10.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 66,00 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230657 | Oprava: ovládacieho tlačidla na vrátnici | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 65,00 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230663 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 692,21 € | 16.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230662 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 700,68 € | 16.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230665 | poštovné 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 519,70 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230660 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 371,64 € | 16.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230666 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 6,72 € | 16.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230659 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 483,64 € | 16.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230658 | Zber a odvoz odpadu 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230655 | spracovanie miezd 09/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 976,00 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230652 | telefón. poplatky 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,36 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230653 | údržba a opravy výťahov 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230654 | Čistenie lapača tukov-odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 246,00 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230647 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 155,40 € | 10.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230644 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 5 823,23 € | 10.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| Z23026 | Teplovzdušný ventilátor FH06 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TIPA, spol. s.r.o. | 42864208 | 22,95 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230646 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 715,07 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230650 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 965,54 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230645 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 613,10 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230651 | Balík seminárov: Zmeny od 1.1.2024 a ukončenie roka 2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ProFuturion accounting, s.r.o. | 36777307 | 180,00 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230649 | Stravovacie poukazy 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 55,86 € | 10.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230648 | Stravovacie poukazy 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 273,23 € | 10.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230639 | prenájom kopírky 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 162,31 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra |