Faktúry
Počet záznamov: 12537
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240697 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 611,42 € | 15.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240692 | Kôš na odpadky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 606,55 € | 13.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| 240693 | Oprava: kávovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CoffeeTech s.r.o. | 52642933 | 156,00 € | 13.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| 240694 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 34,06 € | 13.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240695 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 177,12 € | 13.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240696 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 626,40 € | 13.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240690 | poštovné 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 421,70 € | 08.08.2024 | 21.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240691 | spracovanie miezd 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 912,00 € | 08.08.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 240686 | prenájom tlačiarne 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 157,06 € | 07.08.2024 | 21.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240689 | obsluha kotolne 08/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 07.08.2024 | 21.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240688 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 735,71 € | 07.08.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 240687 | údržba VT 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 332,00 € | 07.08.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| Z24015 | reklama 06/24-3 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 78,34 € | 07.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240684 | Stravovacie poukazy 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 351,74 € | 07.08.2024 | 02.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240682 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 114,11 € | 06.08.2024 | 12.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 240679 | telefón. poplatky 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 107,62 € | 06.08.2024 | 15.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 240681 | Právne služby: Súdny spor s p. Vykurilovou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 429,66 € | 06.08.2024 | 15.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 240678 | PC príslušenstvo: UBNT UACC-OM-MM-10G-D-2 (UF-MM-10G) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 52,80 € | 06.08.2024 | 15.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 240685 | BOZP, PO 07-09/2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 06.08.2024 | 21.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240680 | spotreba vody 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 147,23 € | 06.08.2024 | 21.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240683 | PHM 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 204,36 € | 06.08.2024 | 02.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240677 | prenájom tlačiarne 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 66,77 € | 05.08.2024 | 15.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 240675 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 130,14 € | 02.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240676 | offsite zálohovanie 08/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Acier, s. r. o. | 51975262 | 120,00 € | 02.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240674 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 122,82 € | 31.07.2024 | 28.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240672 | prenájom rohoží 17.06.24-14.07.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,11 € | 29.07.2024 | 15.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 240671 | Interiérov vybavenie: Koberec štvorec | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 31332277 | 149,40 € | 29.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240670 | Revízia tlakových zariadení - kotolňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 2 064,00 € | 29.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240673 | likvidácia odpadu - kontajner | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 270,98 € | 29.07.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 240666 | prenájom tlačiarne 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 442,42 € | 25.07.2024 | 12.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra |