Faktúry
Počet záznamov: 12537
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241131 | Zber a odvoz odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 14.01.2025 | 17.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241128 | spotreba plyn 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26 319,80 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241129 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241130 | likvidácia odpadu - neobalové výrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 269,98 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 25/003 | Súťaž: Nástenný kalendár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 10.01.2025 | 16.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250006 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 443,85 € | 10.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241126 | spotreba vody 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 759,41 € | 10.01.2025 | 10.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241127 | poštovné 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 500,40 € | 10.01.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241125 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 183,75 € | 09.01.2025 | 16.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250005 | telefón. poplatky 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 123,47 € | 09.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250001 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 050,96 € | 09.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250002 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 513,34 € | 09.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250003 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 24,28 € | 09.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250004 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 745,52 € | 09.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 25/002 | AutoMat komplexné poistenie BT 084 IF od 13.02.25 do 12.02.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 575,09 € | 09.01.2025 | 17.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 25/001 | PZP BL 268 ZD od 20.02.25 do 19.02.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 201,14 € | 09.01.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241123 | čistiaca tkanina umývača | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 266,88 € | 08.01.2025 | 13.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241124 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 185,33 € | 08.01.2025 | 13.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241120 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 152,56 € | 08.01.2025 | 16.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241121 | Oprava: ext. parapetov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRANE, s. r. o. | 54419085 | 1 574,41 € | 08.01.2025 | 16.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241122 | Pracovný odev | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 490,90 € | 08.01.2025 | 16.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241119 | prenájom rohoží 02.12.24-29.12.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 76,03 € | 08.01.2025 | 24.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241116 | prenájom tlačiarne 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 235,27 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241117 | prenájom tlačiarne 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 36,96 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241118 | prenájom tlačiarne 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 885,98 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241114 | PHM 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 212,02 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241115 | prenájom tlačiarne 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 79,25 € | 08.01.2025 | 12.02.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 241113 | údržba VT 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 07.01.2025 | 17.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241136 | Preddavková platba EE 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -456,38 € | 30.12.2024 | 20.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 241106 | polygraficka190_1 (Hosting) 13.01.25-13.01.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 43,06 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |