Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260003 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 569,00 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260013 | spracovanie miezd 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 900,00 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260010 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 234,25 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 251021 | likvidácia odpadu - kuchynsky odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 65,44 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260004 | Preddavková platba plyn 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -3 863,15 € | 15.01.2026 | 26.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260007 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 155,36 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260012 | Oprava: čistenie, oprava, servis G&J Quartz 85 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 768,75 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260011 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 138,10 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260008 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 113,55 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260009 | Prislušenstvo k telefonu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 50,30 € | 15.01.2026 | 03.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| Z25032 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OPENAI IRELAND LIMITED | 4143435AH | 18,70 € | 15.01.2026 | 03.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | ||||
| 251016 | spotreba plynu 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 24 022,00 € | 13.01.2026 | 13.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 251018 | Elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 1 210,94 € | 13.01.2026 | 13.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 251017 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 736,52 € | 13.01.2026 | 15.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251013 | telefón. poplatky 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 224,89 € | 13.01.2026 | 19.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251020 | poštovné 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 129,40 € | 13.01.2026 | 19.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251012 | údržba a servis výťahu 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 55,00 € | 13.01.2026 | 19.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251019 | likvidácia odpadu - obalové výrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,75 € | 13.01.2026 | 19.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 251015 | spotreba EE 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 7 882,61 € | 13.01.2026 | 22.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 251014 | spotreba vody 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 391,65 € | 13.01.2026 | 05.02.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 251007 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 430,67 € | 09.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 260001 | telefón. poplatky 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 127,13 € | 09.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 260002 | Súťaž: viaclistový nástenný kalendár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 09.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251008 | likvidácia odpadu - čerpanie laoača tukov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 258,30 € | 09.01.2026 | 14.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 251006 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 394,57 € | 09.01.2026 | 14.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 251009 | PHM 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 151,05 € | 09.01.2026 | 19.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251010 | prenájom tlačiarne 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 85,34 € | 09.01.2026 | 22.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 251011 | prenájom tlačiarne 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 154,28 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 251000 | prenájom rohoží 01.12.25-28.12.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,23 € | 08.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251002 | prenájom tlačiarne 12/25 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 621,10 € | 08.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra |