Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210491 | Maliarske a murárske práce - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST s.r.o. | 31370802 | 953,77 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210494 | Oprava fasády štítovej steny UR 195 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 4 995,25 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210495 | Oprava prístrešku striešky nad vstupom do ŠI UR 346 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 4 983,93 € | 31.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210476 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 50,49 € | 30.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210477 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 355,12 € | 30.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210478 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 504,00 € | 30.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210493 | Demotáž pôvodnej kanalizácie UR 12 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 3 468,00 € | 30.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210475 | osadenie dvojkrídlových dverí - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 950,00 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210469 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 49,30 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210474 | kontrola vozidla - servis Mazda CR1 BL268ZD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 120,00 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210471 | Inzercia - pracovná ponuka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 25.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210470 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 924,49 € | 25.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210464 | Adobe CC All Apps licencia ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 3 000,00 € | 23.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210473 | kontrola vozidla - servis Hyundai Accent BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 132,00 € | 23.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210472 | opravy - výmena brzdových platničiek a kotúčov, výmena žiarovky, BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 339,80 € | 23.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210462 | Upgrade firmware čítačiek LnMST 1.4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KasComp spol s.r.o. | 17336708 | 48,00 € | 23.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210467 | Výkon činnosti stavebného dozoru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 1 800,00 € | 23.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210466 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 26,40 € | 20.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210460 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 65,49 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210456 | spracovanie miezd 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 816,00 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210457 | prenájom kopírky 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 310,88 € | 19.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210454 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 309,60 € | 19.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210459 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,85 € | 19.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210461 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 179,12 € | 19.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210458 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 52,81 € | 19.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210455 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 8,40 € | 19.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210468 | prenájom rohoží 19.07.2021-15.08.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 20,45 € | 19.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210465 | Výmena stúpačiek ÚV, TUV, Cirkulácie a kanalizácie UR 12 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 87 703,66 € | 19.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210453 | Stravovacie poukazy 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 327,41 € | 17.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210451 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 678,00 € | 17.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra |