Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210530 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 312,75 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210533 | Pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Safety collection s.r.o. | 52120015 | 66,04 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210537 | Revízia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 4 931,64 € | 16.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210522 | predplatné Stratégie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 59,88 € | 15.09.2021 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 210526 | pranie a čistenie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 443,16 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210527 | poštovné 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 7,90 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210525 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210516 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 110,88 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210521 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 89,52 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210520 | smútočný veniec | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy | 17330190 | 68,90 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210515 | Zber a odvoz odpadu 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 16,80 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210524 | spotreba plynu 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 382,04 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210510 | prenájom kopírky 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 95,80 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210513 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 980,64 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210506 | Stravovacie poukazy 07,08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 224,91 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210509 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 768,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210511 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 266,36 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210508 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 307,30 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210512 | TP-Link Archer T3U adaptér | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 216,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210507 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 184,72 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210514 | dodávka a montáž podlahových krytín z PVC UR256 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VETEX Int., s. r. o. | 44593287 | 34 597,70 € | 09.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210503 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 339,20 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210504 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 113,65 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210519 | revízia výťahov III.Q 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210518 | revízia výťahov III Q 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210517 | údržba a opravy výťahov 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210528 | spotreba EE 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 120,70 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210523 | telefon. poplatky 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,38 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210501 | čistiace a hygienické prostriedky UR 324 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 560,50 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210502 | čistiace a hygienické prostriedky UR 324 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 253,87 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra |