Faktúry
Počet záznamov: 12235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220017 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 313,20 € | 12.01.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220008 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 630,18 € | 11.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220009 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 342,99 € | 11.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220016 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 50,64 € | 11.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220005 | stlac.sk doména 14.01.2022-14.01.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210843 | prenájom kopírky 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 108,50 € | 10.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210848 | údržba a opravy výťahov 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 10.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210849 | spotreba vody 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 742,51 € | 10.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210850 | spotreba plynu 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 258,86 € | 10.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220018 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 262,56 € | 10.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220013 | Stravovacie poukazy 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 235,43 € | 10.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 210841 | prenájom rohoží 06.12.2021-31.12.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,26 € | 05.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210840 | PHM 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 294,64 € | 05.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210844 | údržba VT 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 990,00 € | 05.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220004 | obsluha kotolne 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220003 | telefon. poplatky 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 97,66 € | 05.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210845 | Školenie " Novela zákona o VO" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 03.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0004 | PZP BL 119 RM od 9.1.2022 do 8.1.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 151,76 € | 03.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0003 | havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.2022 do 9.1.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 345,00 € | 03.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0002 | PZP BA 840 RH od 1.1.2022 do 31.12.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 113,36 € | 01.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210836 | Servisná prehliadka - výmena peľového čističa, čistenie bŕzd BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 409,79 € | 30.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210837 | prenájom kopírky 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 624,27 € | 30.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210842 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 168,82 € | 30.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210839 | Stravovacie poukazy 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 179,36 € | 30.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210838 | VM Cloud server | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 232,80 € | 30.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210846 | kooerácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 760,06 € | 30.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210835 | BaumannPERFECTA 115 UR447 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 72 276,00 € | 27.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210833 | Výroba a montáž mobiliáru UR474 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 82 403,25 € | 27.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210856 | Kingston 240GB SSD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 126,00 € | 27.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210834 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 1 071,36 € | 23.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra |