Faktúry
Počet záznamov: 12792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220514 | konzultácie VEMA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 60,00 € | 09.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220547 | Intenzívny vzdelávací kurz | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. | 36760951 | 425,00 € | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220524 | spotreba EE 07/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 500,51 € | 08.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220513 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 145,92 € | 08.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220515 | prenájom kopírky 07/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220511 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 65,18 € | 05.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220510 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 60,53 € | 05.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220508 | telefón. poplatky 07/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 117,20 € | 04.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220507 | Servis vozidla Mazda5 BL268ZD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Japgarage, s. r. o. | 47582600 | 168,60 € | 03.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220507 | Servis vozidla Mazda5 BL268ZD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Japgarage, s. r. o. | 47582600 | 168,60 € | 03.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220504 | kontrola vozidla - Hyundai Accent BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 144,94 € | 01.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220505 | prípravok do čistiaceho stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB PRESTIGE, s.r.o. | 45914320 | 172,80 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220506 | obsluha kotolne 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 01.08.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220501 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 277,20 € | 29.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220503 | revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 860,00 € | 29.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220502 | revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 464,00 € | 29.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220503 | revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 860,00 € | 29.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220502 | revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 464,00 € | 29.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220499 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 216,00 € | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220500 | kopírovacie sluzby UR 97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 450,64 € | 28.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220500 | kopírovacie sluzby UR 97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 450,64 € | 28.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220499 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 216,00 € | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220498 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 144,00 € | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220496 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 3 239,09 € | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0023 | Úrok z omeškania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5,00 € | 22.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220497 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 44,56 € | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220494 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 55,23 € | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220492 | prenájom rohoží 20.06.2022-17.07.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 38,71 € | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220495 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 333,60 € | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220493 | čítačka RFID; 12V;ISO/IEC14443-3-A;40mm;160mA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TME Sloakia s.r.o. | 45241791 | 32,33 € | 22.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra |