Faktúry
Počet záznamov: 12792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220491 | spracovanie miezd 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 760,00 € | 21.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220489 | HP 65W Smart adaptér | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 24,00 € | 20.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220490 | spotreba vody 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 899,25 € | 20.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220490 | spotreba vody 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 899,25 € | 20.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220488 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 092,61 € | 19.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220487 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 213,20 € | 19.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220484 | Igelitová taška UR 97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAJKA ADV, s.r.o. | 36665037 | 121,20 € | 18.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220485 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220486 | Servisné práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 156,00 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220486 | Servisné práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 156,00 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220482 | Obsluha kotolne 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 15.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220480 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Anders consulting s.r.o. | 36664049 | 1 138,08 € | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220483 | Obsluha kotolne 07/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 15.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220481 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 962,15 € | 15.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220479 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 962,15 € | 14.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220479 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 962,15 € | 14.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220474 | prenájom kopírky 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 100,80 € | 13.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220478 | Stravovacie poukazy 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 192,87 € | 13.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220470 | Sivý záves na krúžkoch | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OLA LC, s.r.o. | 44658176 | 221,86 € | 12.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220476 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 32,60 € | 12.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220477 | poštovné 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 112,25 € | 12.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220469 | spotreba plynu 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 438,48 € | 12.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220473 | Zber a odvoz odpadu 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 12.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220475 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 213,20 € | 12.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220463 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220467 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 133,20 € | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220465 | likvidácia odpadu - skupinové obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 11.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220464 | likvidácia odpadu - neobalové vyrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 188,94 € | 11.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220472 | Revízia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 500,00 € | 11.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220468 | Spotreba EE 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 892,17 € | 11.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra |