Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210349 | Rozšírenie sieťových a komunikačných káblových zväzkov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TGE Slovakia, s. r. o. | 46059423 | 4 165,72 € | 22.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210348 | športový materiál UR 126 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 115,75 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210342 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 919,23 € | 21.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210341 | Univerzálne stlpiky hliníkové,volejbalové UR126 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sagansport | 47846470 | 648,50 € | 18.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210344 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 69,60 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210343 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 35,40 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210347 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 197,12 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210346 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 64,35 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210345 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 113,44 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210332 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,78 € | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210331 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 239,03 € | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210333 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 371,80 € | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210337 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 56,88 € | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210339 | Tenisová sieť 3mm zelená UR126 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Firma KOŠÍK-siete s.r.o. | 36556858 | 155,92 € | 17.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210340 | ASC agenda komplet 300-399 žiakov SŠ 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 17.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210338 | BOZP, PO 4-6/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 17.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210336 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 573,14 € | 17.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210335 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 817,20 € | 17.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210330 | poštovné 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 186,80 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210328 | Zyxel GS-108S 8-port | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 120,00 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210329 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 327,33 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210326 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 3,60 € | 15.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210321 | Výbavenie do telocvične | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 962,90 € | 14.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210325 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 279,46 € | 14.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210324 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 479,90 € | 14.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210323 | Zber a odvoz odpadu 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 14.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210317 | spotreba plynu 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 998,35 € | 14.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210322 | HP ProLiant ML 110 G10 4208 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Aston ITM, spol. s r.o. | 35691531 | 3 184,80 € | 14.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210327 | opravy - vyčistenie a profytlaktika automatu "GLUNZ A JENSEN-CTP" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 1 077,60 € | 14.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| Z21016 | reklama 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 27,94 € | 11.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra |