Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210300 | Tonery - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 444,00 € | 04.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210302 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 469,32 € | 04.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210301 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 761,47 € | 04.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| Z21015 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Digitalizace 8mm filmu | 71257659 | 304,00 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210296 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 273,32 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210295 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 188,66 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210293 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 183,06 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210292 | Počítač Mac mini, apple keyboard a apple myš | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 1 328,40 € | 02.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210291 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 286,87 € | 02.06.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210288 | Dialničná známka BL268ZD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 50,00 € | 01.06.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210290 | Technická obhliadka objektu a informatívne meranie fyzikálnych veličín | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ISEI, s.r.o. | 52794610 | 650,00 € | 01.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210287 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 83,53 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0021 | záloha za prenájom priestorov (20.10.2022) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mestská časť Bratislava Rača MIESTNY ÚRAD | 00304557 | 150,00 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210284 | revízia výťahov II Q 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 28.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210282 | revízia výťahov II.Q 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 28.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210285 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 286,70 € | 28.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210286 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 343,81 € | 28.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210283 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 252,00 € | 27.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210280 | čistenie lapačou tukov-odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 197,53 € | 27.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210279 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 527,98 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210278 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 276,70 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210281 | Prenájom rohoží 26.04.2021-23.05.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,06 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| Z21014 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 110,60 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210277 | Stravovacie poukazy 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 44,03 € | 27.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210270 | Stravovacie poukazy 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 787,21 € | 26.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210271 | čerpadlo Grundfos Magna oprava kúrenia - UR 136 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 2 100,00 € | 26.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210260 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 237,47 € | 25.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210274 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 344,78 € | 25.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210273 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 488,04 € | 25.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210266 | Prenájom kopírky 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 280,35 € | 25.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra |