Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210463 | Maliarske a murárske práce ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST s.r.o. | 31370802 | 3 897,43 € | 17.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210452 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 805,50 € | 17.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210450 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 351,60 € | 16.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210448 | spotreba vody 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 870,48 € | 16.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0022 | Poistenie majetku 1.9.2021-30.11.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 645,32 € | 16.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210447 | poštovné 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 107,20 € | 16.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210449 | členský poplatok SANET III.Q 2021 - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210446 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 877,35 € | 16.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0023 | zvýšenie kvalifikácie - Hricišin | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hricišin Štefan | 012 | 660,00 € | 12.08.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210445 | 2.spátka členského príspevku do zväzu polygrafie na rok 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 11.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210441 | spotreba EE 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 212,94 € | 10.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210444 | telefon. poplatky 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 217,44 € | 10.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210442 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 250,46 € | 10.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210435 | prenájom kopírky 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 78,55 € | 09.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210433 | údržba VT 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 09.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210443 | telefon. poplatky 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 124,58 € | 09.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210436 | PHM 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 133,07 € | 09.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210434 | napájaci zdroj NB | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NAY, a.s. | 35739487 | 18,99 € | 06.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210432 | údržba a opravy výťahov 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210430 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 228,00 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210440 | spotreba plynu 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 350,80 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210429 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 252,40 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210428 | VT materiál - HDMI adapter | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 18,00 € | 04.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210438 | revízia tlakových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 452,00 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210437 | revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 860,00 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210439 | obsluha kotolne 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210426 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,90 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210425 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 28,84 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210427 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Darner, s. r. o. | 36053121 | 44,40 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210424 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 23,54 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra |