Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230640 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 213,20 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230637 | Lístky - Viedeň Exkurzia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Lines Express | 44667345 | 11,00 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230638 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 328,28 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230643 | Festival Ekotopfilm - Envirofilm UR355 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 258,00 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230641 | spotreba plynu 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 104,00 € | 09.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230635 | spotreba vody 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 490,13 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230636 | údržba VT 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 06.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230633 | Nábytok: školská lavica 72ks, školská katedra 12ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LINEA SK spol. s r.o. | 35716932 | 6 988,32 € | 05.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| Z23025 | Diálničná znamka Česko 1 rok BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vignette + Visa BV | 90577434 | 79,95 € | 05.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| Z23024 | Diaľničná známka Česko 30dní BT084IF | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vignette + Visa BV | 90577434 | 27,95 € | 05.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230625 | prenájom kopírky 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 820,63 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230634 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 161,31 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230632 | Oprava: servisné práce-rezačka papiera PERFECTA-115 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 49,20 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230627 | Oprava: servis HORIZON výmena sady nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 49,20 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230626 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 37,80 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230630 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 881,46 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230631 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Urban Classic Slovensko s.r.o. | 48091081 | 3 028,08 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230629 | údržba VT 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230624 | PC príslušenstvo: Gembird kábel Mini DisplayPort, Gembird adaptér Mini DisplayPort | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 19,20 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230628 | Oprava: Hyundai BL119RM vymena akumulátora | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 292,19 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| Z23023 | Športové náradie a pomôcky Otvorená škola UR121 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Miroslav Kameník | 520102815 | 55,75 € | 05.10.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230621 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 376,10 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230620 | Oprava: umývački v ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 345,60 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230618 | PHM 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 375,59 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230622 | Fotopro X-go Predator statív s guľovou hlavou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 527,00 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230623 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 455,22 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230619 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 390,53 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230617 | obsluha kotolne 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 03.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230610 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 705,47 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230613 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 206,06 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |