Faktúry
Počet záznamov: 12967
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230009 | spracovanie miezd 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 920,00 € | 12.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230005 | obsluha kotolne 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230006 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 490,90 € | 11.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230003 | Náhradný diel - Filter | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 126,00 € | 11.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230008 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 196,87 € | 11.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230002 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 699,56 € | 11.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230004 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 235,20 € | 11.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220899 | údržba a opravy výťahov 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220902 | spotreba EE 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 230,27 € | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220898 | telefón. poplatky 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 218,58 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220897 | spotreba plynu 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 058,08 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220901 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220900 | likvidácia odpadu - neobalové vyrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 149,84 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220895 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 20,16 € | 10.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220896 | LVK penzión Bystrinka 29.01.2023-03.02.2023 52 žiaka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tatra Invest | 51182602 | 7 514,00 € | 10.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230001 | Servis + výmena pneumatík | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 111,24 € | 09.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220890 | PHM 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 236,97 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220885 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 330,59 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220891 | prenájom kopírky 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 640,77 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220889 | prenájom kopírky 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 94,75 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220886 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 52,18 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220888 | reklamu školy uverejnenú v kalendári | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 240,00 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220887 | Prenájom rohoží 05.12.2022 - 31.12.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 57,07 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220894 | údržba VT 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 026,00 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220884 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 77,20 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220893 | polygraficka190_1 Hosting 13.01.2023-13.01.2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 31,73 € | 09.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220892 | stlac.sk doména 15.01.2023-15.01.2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 09.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220883 | telefón. poplatky 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 111,19 € | 05.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220882 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 500,81 € | 05.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220881 | spotreba vody 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 596,88 € | 04.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra |