Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230272 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 483,79 € | 09.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230271 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 408,36 € | 09.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230273 | spotreba plynu 04/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 553,68 € | 09.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230268 | TLS certifikát RapidSSL - Wildcard DV, polygraficka.sk | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 180,00 € | 09.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230269 | údržba VT 04/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 356,00 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230267 | PC príslušenstvo: Logitech K120, Logitech B110 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 334,80 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230266 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 129,60 € | 05.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230265 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 500,90 € | 05.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230264 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 554,19 € | 05.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230260 | spotreba vody 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 925,93 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230252 | PHM 04/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 227,19 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230258 | obsluha kotolne 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230261 | Znalecky posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vozidla Hyundai BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Igor Morávek | 33558418 | 110,00 € | 04.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230255 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 660,71 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230253 | Pranie a čistenie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 70,58 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230254 | Potraviny Torta stretnutie nepedagogickich zamestnancov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Koller, cukrárenská výroba | 44421753 | 79,20 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230257 | prenájom rohoží 27.03.23-23.04.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 66,00 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230259 | telefón. poplatky 04/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 107,57 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230263 | Športový tovar na Memoriál Tibora Kertesza | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Victory Sport s.r.o. | 35774282 | 158,02 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230262 | Poznávací zájazd | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 400,00 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230256 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 385,71 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230250 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 517,57 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230251 | prenájom kopírky 04/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 428,27 € | 03.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230249 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 431,64 € | 02.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0009 | daň z nehnuteľnosti 2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 864,66 € | 28.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230247 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 79,20 € | 28.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230246 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 647,15 € | 28.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230248 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 762,98 € | 28.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230241 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 474,38 € | 28.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230245 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 766,06 € | 28.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra |