Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210240 | spotreba EE 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 071,19 € | 11.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210225 | údržba VT 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 10.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210235 | Napaľovací shield pre čipy, samostatný čip WiFI, PLA filament, NFC modul... | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 63,20 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210227 | telefon. poplatky 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 102,37 € | 10.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210226 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 189,82 € | 10.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210223 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 64,78 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210224 | Oprava regulácie Viessmann - odstránenie poruchy výstupu tepla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 180,00 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210228 | prenájom kopírky 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 128,30 € | 06.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210230 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 727,20 € | 06.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210229 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 100,38 € | 06.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210217 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DISKUS, s.r.o. | 34098861 | 177,00 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210222 | údržba a opravy výťahov 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210218 | PHM 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 256,65 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 236,83 € | 05.05.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 21/0018 | trovy exekúcie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica | 37822314 | 42,00 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210219 | Tonery - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 333,60 € | 04.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210216 | Prenájom kopírky 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 335,19 € | 04.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210221 | Dobropis k DF 200564, VS 13692020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -37,20 € | 04.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210220 | Dobropis k DF 200329 VS 7122020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -21,60 € | 04.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210214 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 78,30 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210210 | Prenájom rohoží 29.03.2021-25.04.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,06 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210211 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 130,86 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| Z21012 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 284,00 € | 03.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210215 | obsluha kotolne 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 03.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210206 | Online školenie - Postupy účtovania aktuálne v praxi v roku 2021 v štátnych RO a PO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 30.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210207 | Školenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol s.r.o. | 50341286 | 45,00 € | 30.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0017 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Soľavová Monika | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Soľavová Monika | 0 | 160,00 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| Z21013 | reklama 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 13,96 € | 30.04.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210213 | klinový remeň pohonu, klinový remeň nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AL-KO KOBER Slovakia, s.r.o. | 35710284 | 49,39 € | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210208 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 23,64 € | 29.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra |