Faktúra č. 230683

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 230683
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava: Výmena podláh z PVC
  • Dátum doručenia: 23.10.2023
  • Celková hodnota: 2 095,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0540/23
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0540/23 Výmena podlahovej krytiny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 VETEX Int., s. r. o. 44593287 3 073,68 € 14.08.2023 16.08.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť