Faktúra č. 210792

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 210792
  • Popis fakturovaného plnenia: kontrola HP a vodovodov
  • Dátum doručenia: 09.12.2021
  • Celková hodnota: 986,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0703/21
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0703/21 Revízia hasiacich prístroj a hydrantov vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jozef Hamšík PYROSTOP 31740022 986,82 € 29.11.2021 02.12.2021 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť