Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190628 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 52,97 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190617 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 39,29 € | 21.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190615 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 219,98 € | 21.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190618 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 411,08 € | 21.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190616 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 53,48 € | 21.06.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190614 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 371,76 € | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190613 | Farby - Print Star 2019 UR 168 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 32,64 € | 20.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190612 | PHM 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 249,76 € | 19.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190609 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 178,81 € | 19.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190610 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 42,97 € | 19.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190663 | Tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 282,00 € | 19.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190605 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 190,07 € | 18.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190606 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 221,81 € | 18.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190601 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 906,62 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190602 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 150,62 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190603 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 682,87 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190608 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 088,77 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190607 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 410,04 € | 18.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190611 | seminár - účtovanie vo verejnej správe | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190600 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 352,50 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190596 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 82,50 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190597 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 67,00 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190598 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 45,83 € | 17.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190604 | projekty - rekonštrukcia COVP 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 16 320,00 € | 17.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190591 | odstránenie závad na výťahoch | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 260,40 € | 14.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190592 | ponuka práce - pokladňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 14.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190593 | poštovné 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 272,65 € | 14.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190594 | spracovanie miezd 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 671,00 € | 14.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190589 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 869,71 € | 14.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190590 | Papier - Print Star | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 711,70 € | 14.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra |