Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210074 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 52,82 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210073 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 17,80 € | 15.02.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0007 | poistenie majetku a zodpovednosť za škodu 8.2.2021-8.2.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 997,51 € | 13.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210068 | VT - adaptér | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 9,60 € | 11.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210069 | Vema -licencia 02/21-01/22 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 40,32 € | 11.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210067 | opravy - POLYGRAPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 163,20 € | 11.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210066 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 964,08 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210065 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 226,30 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210064 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 8,64 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210058 | oprava CTP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 1 810,80 € | 09.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210051 | Respirátory | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vineria, s. r. o. | 36309591 | 343,20 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210061 | spotreba EE 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 431,50 € | 09.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210063 | spotreba vody 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 718,38 € | 09.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210062 | telefon. poplatky 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 218,33 € | 09.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210082 | členské SOPK 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 09.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210054 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 31,89 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210055 | obal na jedlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 36,74 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210047 | údržba VT 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210052 | Vema -programové vybavenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 96,00 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210049 | prenájom kopírky 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 87,39 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210048 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210056 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 36,37 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210053 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 94,84 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210060 | spotreba plynu 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 422,84 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210059 | telefon. poplatky 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 115,68 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210081 | automatická závora Rapid N | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 1 620,00 € | 08.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0008 | Poistenie majetku 1.3.2021-31.5.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 645,32 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210043 | Prenájom rohoží 1.1.2021-30.1.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,26 € | 05.02.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210046 | prenájom kopírky 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 482,64 € | 05.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210044 | údržba a opravy výťahov 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 05.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra |