Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190362 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 195,00 € | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190363 | členský príspevok 1. splátka 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190372 | likvidácia odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190359 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 72,98 € | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190364 | PHM 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 113,75 € | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190360 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 188,02 € | 23.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190361 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,68 € | 23.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190365 | stravovacie poukazy 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 33,60 € | 23.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190366 | stravovacie poukazy 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 133,20 € | 23.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190355 | odborný seminár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 60,00 € | 17.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190351 | oprava ZD. 211-874-02-00 ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 460,88 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190357 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 832,26 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0017 | daň z nehnuteľnosti 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 5 429,74 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190371 | likvidácia odpadu - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190352 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 264,25 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190353 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 8,36 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190354 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,06 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190358 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 83,08 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190350 | Futbalový dres UR 33 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meva Sport CZ s.r.o. organizačná zložka Slovensko | 50050737 | 503,20 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190347 | perá 85 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gift Gallery s.r.o. | 31347177 | 120,00 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190334 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 1 032,00 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190335 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 324,00 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190356 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 207,60 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190336 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 80,40 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190340 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 278,00 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190341 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 214,51 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190343 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 97,50 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190344 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 106,92 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190346 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 34,51 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190345 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 242,11 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra |