Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190545 | športové náradie - UR 33 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 358,73 € | 07.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190525 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 120,60 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190526 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 318,24 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190528 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 23,10 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190529 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 175,50 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190532 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 71,50 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190533 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 59,40 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190544 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 230,86 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190524 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 273,77 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190527 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 526,55 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190530 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 54,64 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190531 | Zásobnik - vírič | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 120,00 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190534 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190536 | Čistič - Print Star 2019 UR 168 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 193,20 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190537 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190538 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 238,96 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190540 | Páska - Print Star 2019 UR 168 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 37,99 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190541 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 434,86 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190542 | Rukavice - Print Star 2019 UR 168 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 75,08 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190585 | spotreba vody 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 445,40 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190543 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 57,75 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190576 | telef.poplatky 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 123,46 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190595 | konzultácie VO, zabezpečenie PS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 240,00 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190572 | spotreba EE 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 707,91 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190564 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 189,38 € | 07.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190539 | Platne - Print Star 2019 UR 168 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 870,00 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190571 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 06.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190548 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 37,44 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190553 | pranie bielizne DM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 88,32 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190535 | PHM 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 113,67 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra |